| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/02/2025 |
03020022
FRANCISCA BELEM DA SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A INCENTIVO VARIAVEL DE PAGAMENTO DO COMPONENTE DE QUALIDADE, PARA AS EQUIPES DE SAUDE, LEI NO 1546/2024 DIA 26 DE JU [...]
|
EMPENHADO |
201,12 |
|
| 03/02/2025 |
03020021
FRANCISCA ALVES FERNANDES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A INCENTIVO VARIAVEL DE PAGAMENTO DO COMPONENTE DE QUALIDADE, PARA AS EQUIPES DE SAUDE, LEI NO 1546/2024 DIA 26 DE JU [...]
|
EMPENHADO |
201,12 |
|
| 03/02/2025 |
03020020
FRANCISCA VERA MORENO LEANDRO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A INCENTIVO VARIAVEL DE PAGAMENTO DO COMPONENTE DE QUALIDADE, PARA AS EQUIPES DE SAUDE, LEI NO 1546/2024 DIA 26 DE JU [...]
|
EMPENHADO |
201,12 |
|
| 03/02/2025 |
03020019
ERIVALDA ROCHA DE OLIVEIRA ARRUDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A INCENTIVO VARIAVEL DE PAGAMENTO DO COMPONENTE DE QUALIDADE, PARA AS EQUIPES DE SAUDE, LEI NO 1546/2024 DIA 26 DE JU [...]
|
EMPENHADO |
201,12 |
|
| 03/02/2025 |
03020018
DAMIANA DA CONCEICAO DE DEUS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A INCENTIVO VARIAVEL DE PAGAMENTO DO COMPONENTE DE QUALIDADE, PARA AS EQUIPES DE SAUDE, LEI NO 1546/2024 DIA 26 DE JU [...]
|
EMPENHADO |
201,12 |
|
| 03/02/2025 |
03020017
CICERA CARDOSO DOS SANTOS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A INCENTIVO VARIAVEL DE PAGAMENTO DO COMPONENTE DE QUALIDADE, PARA AS EQUIPES DE SAUDE, LEI NO 1546/2024 DIA 26 DE JU [...]
|
EMPENHADO |
201,12 |
|
| 03/02/2025 |
03020016
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DECORRENTES PELO FORNECIMENTO DE AGUA , DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020015
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DECORRENTES PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020014
JOSE ADAILTO SOUSA SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONF ART 1309/18 PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZ [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020013
JOSE EZEQUIEL FERREIRA SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONF ART 1309/18 PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZ [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020012
JOSE EZEQUIEL FERREIRA SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020011
ANA DARK PATRICIO DA CUNHA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A INCENTIVO VARIAVEL DE PAGAMENTO DO COMPONENTE DE QUALIDADE, PARA AS EQUIPES DE SAUDE, LEI NO 1546/2024 DIA 26 DE JU [...]
|
EMPENHADO |
201,12 |
|
| 03/02/2025 |
03020010
ADRIANE FILGUEIRA DE ARAUJO FURTADO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A INCENTIVO VARIAVEL DE PAGAMENTO DO COMPONENTE DE QUALIDADE, PARA AS EQUIPES DE SAUDE, LEI NO 1546/2024 DIA 26 DE JUN [...]
|
EMPENHADO |
201,12 |
|
| 03/02/2025 |
03020009
58.841.374 IARA MARIA DE ANDRADE BARBOSA
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CHAPA DE GRANITO E MARMORE, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA SOLICITADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DE MILAG [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020008
MIKAEL DANTAS FIGUEIREDO SOUZA
|
03 - GABINETE E ARTICULAÃÃO POLITICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, PARA SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PREFEITO MUN [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020007
MARIA ANAIZA XAVIER
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA EMPREENDER VIAGEM, A CIDADE DE FORTALEZA/CE, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO ESCRITORIO SERVCON [...]
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020006
MARIA ELISANGELA CRISOSTOMO LANDIM
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA EMPREENDER VIAGEM, A CIDADE DE FORTALEZA/CE, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO ESCRITORIO SERVCON - [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020005
JORGE SAMUEL LIMA GONCALVES
|
03 - GABINETE E ARTICULAÃÃO POLITICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA EMPREENDER VIAGEM, A CIDADE DE FORTALEZA/CE, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO ESCRITORIO SERVCON - S [...]
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020004
GEAN KARLO ALVES FEITOSA
|
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA EMPREENDER VIAGEM, A CIDADE DE FORTALEZA/CE, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO ESCRITORIO SERVCON - [...]
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020003
ANDERSON EUGENIO DE OLIVEIRA
|
03 - GABINETE E ARTICULAÃÃO POLITICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA EMPREENDER VIAGEM, A CIDADE DE FORTALEZA/CE, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO ESCRITORIO SERVCON - SER [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020002
M. R. DA SILVA GONCALVES
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BAS [...]
|
EMPENHADO |
2.070,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020001
PRISMA MANUTENCAO AUTOMOTIVA
|
20 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM AFERICAO INMETRO EM VEICULO DE PLACA: OST5796
|
EMPENHADO |
320,00 |
|
| 31/01/2025 |
31010015
FARMACIA SAO MATEUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS- ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, A PACIENTES CARENTES DESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVE DE ORDENS J [...]
|
EMPENHADO |
11.446,13 |
|
| 31/01/2025 |
31010014
IGOR FERNANDES GOMES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONF ART II LEI NO1309/18 PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PA [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 31/01/2025 |
31010013
IGOR FERNANDES GOMES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS DE SAUDE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 31/01/2025 |
31010012
JASPEMIL COMERCIAL EIRELI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÃA E DEFESA CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS JUNTO A SECRETARIA DE SEG [...]
|
EMPENHADO |
1.019,16 |
|
| 31/01/2025 |
31010011
JASPEMIL COMERCIAL EIRELI
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS JUNTO A SECRETARIA DE PRO [...]
|
EMPENHADO |
509,58 |
|
| 31/01/2025 |
31010010
JASPEMIL COMERCIAL EIRELI
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS. JUNTO A SEC DE PROTECAO [...]
|
EMPENHADO |
1.320,00 |
|
| 31/01/2025 |
31010009
JASPEMIL COMERCIAL EIRELI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÃA E DEFESA CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS. JUNTO A SEC DE SEGURANCA [...]
|
EMPENHADO |
3.100,04 |
|
| 31/01/2025 |
31010008
JASPEMIL COMERCIAL EIRELI
|
20 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS JUNTO A SECRETARIA DE DES [...]
|
EMPENHADO |
169,86 |
|
| 31/01/2025 |
31010007
JASPEMIL COMERCIAL EIRELI
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS. JUNTO A SEC DE INFRAESTR [...]
|
EMPENHADO |
18.924,24 |
|
| 31/01/2025 |
31010006
JASPEMIL COMERCIAL EIRELI
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS DE MAQUINAS PESADAS JUNTO [...]
|
EMPENHADO |
12.325,17 |
|
| 31/01/2025 |
31010005
JASPEMIL COMERCIAL EIRELI
|
20 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS. JUNTO A SEC DE DESENVOLV [...]
|
EMPENHADO |
1.289,19 |
|
| 31/01/2025 |
31010004
JOSE HELMER BELEM GOMES - EPP
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
EMPENHADO |
5.096,10 |
|
| 31/01/2025 |
31010003
D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. / D M
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS DE GRAN [...]
|
EMPENHADO |
1.134,00 |
|
| 31/01/2025 |
31010002
ANDRIELLE NAYANE BEZERRA DENOA
|
20 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA SERVIR NA MECANICA EM MANUTENCAO DO COMPRESSOR DO ABATEDOURO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO.
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 31/01/2025 |
31010001
ANDRIELLE NAYANE BEZERRA DENOA
|
20 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO NA MECANICA PARA MANUTENCAO DO COMPRESSOR DO ABATEDOURO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 31/01/2025 |
30010005
JASPEMIL COMERCIAL EIRELI
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM TACOGRAFO MTCO 1D/125KM DE VEICULO TIPO: VOLKSWAGEN 15190 DE PLACA: OSV8G01.
|
PAGO |
32.827,71 |
|
| 31/01/2025 |
30010004
SUPERITENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - SEMACE
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS. JUNTO A SEC DE INFRAESTR [...]
|
PAGO |
334,65 |
|
| 31/01/2025 |
30010003
SUPERITENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - SEMACE
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS. JUNTO A SEC DE INFRAESTR [...]
|
PAGO |
334,65 |
|
| 31/01/2025 |
30010002
VI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS. JUNTO A SEC DE INFRAESTR [...]
|
PAGO |
119.640,00 |
|
| 31/01/2025 |
30010001
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QU
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS. JUNTO A SEC DE INFRAESTR [...]
|
PAGO |
90,09 |
|
| 31/01/2025 |
29010004
CEDIU-CENTRO DE DIAGNOSTICO ULTRASSONOGRAFICO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, A PACIENTES CARENTES DESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVE DE ORDENS J [...]
|
PAGO |
860,00 |
|
| 31/01/2025 |
29010002
JASPEMIL COMERCIAL EIRELI
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM TACOGRAFO MTCO 1D/125KM DE VEICULO TIPO: VOLKSWAGEN 15190 DE PLACA: OSV8G01.
|
PAGO |
13.079,22 |
|
| 31/01/2025 |
28010005
LESSA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA
|
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS (TIPO PASSEIO, CAMINHONETE, VAN E MOTOCICLETA), DESTI [...]
|
PAGO |
6.666,58 |
|
| 31/01/2025 |
28010004
LESSA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS JUNTO A SECRETARIA DE PRO [...]
|
PAGO |
3.333,29 |
|
| 31/01/2025 |
28010003
LESSA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, A PACIENTES CARENTES DESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVE DE ORDENS J [...]
|
PAGO |
6.666,58 |
|
| 31/01/2025 |
24010005
D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. / D M
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
PAGO |
1.944,00 |
|
| 31/01/2025 |
24010004
JOSE ADAILTO SOUSA SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, A PACIENTES CARENTES DESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVE DE ORDENS J [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 31/01/2025 |
24010003
JOSE ADAILTO SOUSA SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, A PACIENTES CARENTES DESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVE DE ORDENS J [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 31/01/2025 |
22010003
IGOR FERNANDES GOMES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, A PACIENTES CARENTES DESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVE DE ORDENS J [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 31/01/2025 |
22010002
IGOR FERNANDES GOMES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, A PACIENTES CARENTES DESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVE DE ORDENS J [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 31/01/2025 |
22010001
RAUL FERREIRA DE ALBUQUERQUE
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, A PACIENTES CARENTES DESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVE DE ORDENS J [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 31/01/2025 |
20010005
D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. / D M
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
PAGO |
364,00 |
|
| 31/01/2025 |
20010004
D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. / D M
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, A PACIENTES CARENTES DESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVE DE ORDENS J [...]
|
PAGO |
364,00 |
|
| 31/01/2025 |
15010004
D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. / D M
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, A PACIENTES CARENTES DESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVE DE ORDENS J [...]
|
PAGO |
260,00 |
|
| 31/01/2025 |
15010003
D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. / D M
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
PAGO |
1.134,00 |
|
| 31/01/2025 |
13010005
SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, A PACIENTES CARENTES DESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVE DE ORDENS J [...]
|
PAGO |
1.320,00 |
|
| 31/01/2025 |
13010004
JUTAHY FILHO LUNA DA SILVA
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20 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS JUNTO A SECRETARIA DE DES [...]
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PAGO |
4.410,00 |
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| 31/01/2025 |
13010003
D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. / D M
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, A PACIENTES CARENTES DESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVE DE ORDENS J [...]
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PAGO |
364,00 |
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