| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/11/2025 |
03110031
EMAIS COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
EMPENHADO |
3.672,09 |
|
| 03/11/2025 |
03110030
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM ATENDIMENTO AOS PSFS, DE MILAGRES-CE.
|
EMPENHADO |
213,70 |
|
| 03/11/2025 |
03110029
SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, A SEREM DISTRIBUIDOS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DA MUNICIPALIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
1.320,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110028
LA FIESTA MARCOS ANTONIO FERREIRA ALVES - ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ( QUENTINHA, SELF SERVICE,LANCHE E COFFE BREAK) PARA ATENDER [...]
|
EMPENHADO |
1.740,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110027
LA FIESTA MARCOS ANTONIO FERREIRA ALVES - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ( QUENTINHA, SELF SERVICE,LANCHE E COFFE BREAK) PARA ATENDER [...]
|
EMPENHADO |
13.044,93 |
|
| 03/11/2025 |
03110026
ISDC ARQUITETURA E URBANISMO EIRELI ME
|
11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS PAISAGISTICOS DA PRACA CORONEL RAIMUNDO ALVES, MILAGRES CE.
|
EMPENHADO |
5.320,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110025
JOSE WICTOR SAMPAIO TAVARES - ME
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E PROJETOS RELACIONADOS AOS CRAS: SEDE, FRO [...]
|
EMPENHADO |
1.090,62 |
|
| 03/11/2025 |
03110024
52.453.372 PAULO LAURENCO TEIXEIRA
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E PROJETOS RELACIONADOS AOS CRAS: SEDE, FRON [...]
|
EMPENHADO |
550,80 |
|
| 03/11/2025 |
03110023
B V FELIX SERVICOS - ME
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E PROJETOS RELACIONADOS AOS CRAS: SEDE, FRONTE [...]
|
EMPENHADO |
1.476,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110022
AX ADMINISTRATIVO, COMUNICACAO E TRANSPORTE LTDA
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO SERVICOS NA ORGANIZACAO, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E PROJETOS RELACIONADOS AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOC [...]
|
EMPENHADO |
5.033,25 |
|
| 03/11/2025 |
03110021
61.812.252 JOAO MARCOS LECILDO DE LIMA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE RADIOS COMUNICADORES COM CARREGADORES DE MESA BIVOLT, A SE FAZEREM DEMANDA EM SOLICITACAO PE [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110020
EDNALDO MAURICIO DE ALBUQUERQUE -03
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DO TIPO ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MILAGRES [...]
|
EMPENHADO |
2.960,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110019
EDNALDO MAURICIO DE ALBUQUERQUE -03
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MILAGRES CE.
|
EMPENHADO |
2.230,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110018
EDNALDO MAURICIO DE ALBUQUERQUE -03
|
20 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTE A SEC DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE MILAGRES CE.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110017
TECH+ COMERCIO SERVICOS E EVENTOS - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO A SER REALIZADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
2.144,60 |
|
| 03/11/2025 |
03110016
TECH+ COMERCIO SERVICOS E EVENTOS - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO A SER REALIZADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PODER [...]
|
EMPENHADO |
1.632,40 |
|
| 03/11/2025 |
03110015
TECH+ COMERCIO SERVICOS E EVENTOS - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO A SER REALIZADA DE COPA COZINHA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE MILA [...]
|
EMPENHADO |
978,40 |
|
| 03/11/2025 |
03110014
TECH+ COMERCIO SERVICOS E EVENTOS - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO A SER REALIZADA DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO DO [...]
|
EMPENHADO |
1.255,90 |
|
| 03/11/2025 |
03110013
ROSANA ALVES LEITE FELIX
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VALE-REFEICAO COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA REALIZACAO DE BOLETIM DE OCORRENCIA NA DELEGACIA DE [...]
|
EMPENHADO |
30,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110012
TEREZA MARIA DA SILVA
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VALE-REFEICAO COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA REALIZACAO DE BOLETIM DE OCORRENCIA NA DELEGACIA DE P [...]
|
EMPENHADO |
30,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110011
ANANDUA ONG INST. DE COMUNICACAO E ARTE ANANDUA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS CONTEMPLADOS NO CONTRATO DE GESTAO NO 2022.04.11.001-01 REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DA COMPETENCIA [...]
|
EMPENHADO |
250.000,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110010
MARIA NANCI ALENCAR VASQUES MENDONCA
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PADRE MISAEL GOMES, NO 469, BAIRRO CENTRO, MUNICIPIO DE MILAGRES/CE, COM A FINALIDADE DE ALU [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110009
ANNY KAROLINE CALDAS DA SILVA
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VALES-REFEICOES COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO TECNICAS DE ESCUTA ESPECIALIZADA , NO AUDITORIO DAS PROMOT [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110008
SIDINEY DE AZEVEDO SOUSA
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VALES-REFEICOES COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO TECNICAS DE ESCUTA ESPECIALIZADA , NO AUDITORIO DAS PROMOT [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110007
FRANCISCO GILVAN INACIO DOS SANTOS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART. II, LEI 1309/2018, PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110006
FRANCISCO GILVAN INACIO DOS SANTOS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110005
JOSE ADAILTO SOUSA SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART. II, LEI 1309/2018, PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIEN [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110004
JOSE ADAILTO SOUSA SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110003
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO E TAXAS DE EXPEDICAO DE DOCUMENTOS DE VEICULOS DO TIPO: RENAULT-KWID ZEN DE PLACA SAV8A41
|
EMPENHADO |
551,56 |
|
| 03/11/2025 |
03110002
N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE AO 2O BOLETIM DE MEDICAO DO 1O ADITIVO AO CONTRATO, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 03 QUADRAS POLIESPORTIVA CO [...]
|
EMPENHADO |
437.597,22 |
|
| 03/11/2025 |
03110001
ANTONIO GILDERLANDE OLIVEIRA SARAIVA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO ESCRITORIO SERVCON-SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA, PARA ENTREGAR D [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 03/11/2025 |
03100010
ANA NORMA LINS CABRAL LAFAYETTE NUNES
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 31/10/2025 |
31100019
FWFS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE: PROTECAO SOCIAL JUNTO AOS CRAS SEDE, FRONTEIRO E VILA P [...]
|
EMPENHADO |
1.429,15 |
|
| 31/10/2025 |
31100018
MY COAT COMERCIO DE VESTUARIO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E INOVACAO DIGITAL.
|
EMPENHADO |
1.836,16 |
|
| 31/10/2025 |
31100017
JOSE ALBERTO RODRIGUES SILVA JUNIOR
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICAO DE MEDALHAS EM RESINA, PARA SEREM ENTREGUES A PARTICIPANTES DA CORRIDA MILAGRES CORRE POR ELES, EM ACOES D [...]
|
EMPENHADO |
3.300,00 |
|
| 31/10/2025 |
31100016
58.903.920 EDSON DAVID ALVES DE LIMA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE VENTILADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE MILAGRES CE.
|
EMPENHADO |
190,00 |
|
| 31/10/2025 |
31100015
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSIN [...]
|
EMPENHADO |
80.181,60 |
|
| 31/10/2025 |
31100014
JUTAHY FILHO LUNA DA SILVA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVICOS EM FRETAMENTO PARA TRANSPORTE DE IMOBILIARIOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MILAGRES, SOLICITADA PELA SEC D [...]
|
EMPENHADO |
3.350,00 |
|
| 31/10/2025 |
31100013
CARTORIO DO 1o OFICIO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A ESTIMATIVO COM SERVICOS CARTORARIOS A SEREM NECESSARIOS EM DEMANDAS SOLICITADAS PELA PREFEITURA SECRETARIA DE EDUCAC [...]
|
EMPENHADO |
405,34 |
|
| 31/10/2025 |
31100012
ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO(VIA FIBRA OPTICA E/OU RADIO ENLANCE) , JUNTO A SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
5.481,00 |
|
| 31/10/2025 |
31100011
RB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ANALISES CLINICAS DE BIOPSIAS E CITOLOGIAS ONCOTICAS PELA SEC DE SAUDE DE MILAGRES CE.
|
EMPENHADO |
3.233,30 |
|
| 31/10/2025 |
31100010
MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIAS LTDA
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MILAGRES-CE, [...]
|
EMPENHADO |
97.278,27 |
|
| 31/10/2025 |
31100009
AX ADMINISTRATIVO, COMUNICACAO E TRANSPORTE LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO SERVICOS NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DE MILAGRES CONFORME CONTRATO NO 13.08.02/2025, EM [...]
|
EMPENHADO |
10.508,50 |
|
| 31/10/2025 |
31100008
MARCIO L. FERNANDES ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
124,00 |
|
| 31/10/2025 |
31100007
MARCIO L. FERNANDES ME
|
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO.
|
EMPENHADO |
124,00 |
|
| 31/10/2025 |
31100006
MARCIO L. FERNANDES ME
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADOS AOS CRAS: SEDE,VILA PADRE CICERO E FRONTEIRO ATENDIMENTO DA [...]
|
EMPENHADO |
620,00 |
|
| 31/10/2025 |
31100005
MARCIO L. FERNANDES ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
|
EMPENHADO |
5.580,00 |
|
| 31/10/2025 |
31100004
CLEANMAX AMBIENTAL LTDA
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE CAMINHAO E MAQUINAS PESADAS TIPO TRATOR DE ESTEIRA, MOTONIVELADORA, PA CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA INCLUINDO LUBR [...]
|
EMPENHADO |
86.400,00 |
|
| 31/10/2025 |
31100003
DESTAK TRANSPORTE ESCOLAR E LOCACOES LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TRANSPORTE ESCOLAR NO ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I, II E ENSINO MEDIO DO [...]
|
EMPENHADO |
456.876,01 |
|
| 31/10/2025 |
31100002
MARIA ANNIELE LEITE BEZERRA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SESSAO SOLENE ALUSIVA AOS 17 ANOS DA REDE PETECA, N [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 31/10/2025 |
31100001
LEDIEIDE PEREIRA DANTAS
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SESSAO SOLENE ALUSIVA AOS 17 ANOS DA REDE PETECA, NA [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 31/10/2025 |
30060025
EMAIS COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E EVENTOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM RESTITUICAO AO FUNDO NACIONAL DA CULTURA, REFERENTE A RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO.
|
PAGO |
947,65 |
|
| 31/10/2025 |
30060024
EMAIS COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO TECNOLOGICO E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, D [...]
|
PAGO |
251,86 |
|
| 31/10/2025 |
30060023
EMAIS COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA DESTE MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
481,04 |
|
| 31/10/2025 |
30060022
EMAIS COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS (TIPO PASSEIO, CAMINHONETE, VAN E MOTOCICLETA), DESTI [...]
|
PAGO |
1.808,18 |
|
| 31/10/2025 |
30060021
EMAIS COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS. JUNTO A SEC DE INFRAESTR [...]
|
PAGO |
1.760,92 |
|
| 31/10/2025 |
30060020
EMAIS COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM HIDRAULICA, PINTURA E REBOCO DESTINADOS MANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIEN [...]
|
PAGO |
1.537,43 |
|
| 31/10/2025 |
30060019
EMAIS COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÃA E DEFESA CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS JUNTO A SECRETARIA DE SEG [...]
|
PAGO |
850,83 |
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| 31/10/2025 |
30060018
EMAIS COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, DURANT [...]
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PAGO |
837,48 |
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| 31/10/2025 |
30060015
EMAIS COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS JUNTO A SECRETARIA DE PRO [...]
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PAGO |
2.235,07 |
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