| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/10/2025 |
01100038
FICA FRIO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÃA E DEFESA CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS JUNTO A SECRETARIA DE SEG [...]
|
PAGO |
880,00 |
|
| 24/10/2025 |
01100037
FICA FRIO
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA ESPECIAL PARA ASSUNTOS JURIDICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE [...]
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PAGO |
1.800,00 |
|
| 24/10/2025 |
01100036
FICA FRIO
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, DURANT [...]
|
PAGO |
1.370,00 |
|
| 24/10/2025 |
01100035
FICA FRIO
|
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS (TIPO PASSEIO, CAMINHONETE, VAN E MOTOCICLETA), DESTI [...]
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PAGO |
5.000,00 |
|
| 24/10/2025 |
01100033
MARIA REGIANE DANTAS SAMPAIO ME
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS JUNTO A SECRETARIA DE PRO [...]
|
PAGO |
324,15 |
|
| 24/10/2025 |
01100028
MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1 PESSOA FISICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DE MILAGRES/CE
|
PAGO |
277,14 |
|
| 24/10/2025 |
01090126
FWFS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS JUNTO A SECRETARIA DE PRO [...]
|
PAGO |
326,17 |
|
| 23/10/2025 |
23100015
PRO COMMERCE LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM ATENDIMENTO AS ESCOL [...]
|
EMPENHADO |
53.040,00 |
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| 23/10/2025 |
23100014
ANA ISIS ALVES FERNANDES
|
21 - SEC. DIVERSIDADE, INCLUSAO, JUSTICA, CID
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERRVICOS A SEREM PRESTADOS DE CABELELEIRA E MANICURE EM ATENDIMENTO A DEMANDA SOLICITADA PELA SECRETARIA DA DIVERSIDADE, INCLUS [...]
|
EMPENHADO |
1.630,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100013
HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE ECOCARDIOGRAMA PEDIATRICO, PARA AVALIACAO DO ESTADO DE SAUDE, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME [...]
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EMPENHADO |
250,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100012
LUIZ EDICLEY FERNANDES GONCALVES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART. II, LEI 1309/2018, PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100011
LUIZ EDICLEY FERNANDES GONCALVES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100010
ROMERIO FREITAS FREIRE
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART. II, LEI 1309/2018, PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIEN [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100009
ROMERIO FREITAS FREIRE
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, APOS ALTA MEDICA DO HIAS-HOSPITA [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100008
LOCMED HOSPITALAR LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS (CPAP AUTO C/ A FLEX, CPAP BASICO, CONCENTRADOR DE OXIGENIO, BIPAP AUTO E BIPAP COM FREQUENCIA) [...]
|
EMPENHADO |
1.305,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100007
LA FIESTA MARCOS ANTONIO FERREIRA ALVES - ME
|
17 - FUNDO DO PREV MUNICIPAL DE MILAGRES-PREV
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BUFFET COMPLETO, ORGANIZACAO E PALESTRA PARA A REALIZACAO DO I SEMINARIO MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO DE P [...]
|
EMPENHADO |
52.000,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100006
CLAUDIA COSTA MARTINS
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VALE-REFEICAO PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO CONSELHO TUTELAR DO JUAZEIRO DO NORTE-CE, EM [...]
|
EMPENHADO |
30,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100005
TEREZA MARIA DA SILVA
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VALE-REFEICAO PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO CONSELHO TUTELAR DO JUAZEIRO DO NORTE-CE, EM [...]
|
EMPENHADO |
30,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100004
FWFS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
|
EMPENHADO |
6.073,78 |
|
| 23/10/2025 |
23100003
FWFS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, SEDE, VILA [...]
|
EMPENHADO |
1.438,45 |
|
| 23/10/2025 |
23100002
AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM INSTRUMENTOS MUSICAIS A SEREM ADQUIRIDOS PARA IMPLEMENTACAO E DESENVOLVIMENTO DE AULAS PRATICAS DE MUSIC [...]
|
EMPENHADO |
33.592,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100001
JOSE SAVIO PEREIRA GONCALVES
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, DURANT [...]
|
PAGO |
156,18 |
|
| 23/10/2025 |
23100001
JOSE SAVIO PEREIRA GONCALVES
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO PAGA EM DUPLICIDADE.
|
EMPENHADO |
156,18 |
|
| 23/10/2025 |
22100001
N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
PAGO |
147.198,18 |
|
| 23/10/2025 |
21100001
FWFS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
PAGO |
3.501,84 |
|
| 23/10/2025 |
16100009
PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO LANCAMENTODA COLETANEA E PESQUISA BALANCO DAS ACOES DO BIENIO 23-24 E AP [...]
|
PAGO |
797,00 |
|
| 23/10/2025 |
09090006
FWFS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM TACOGRAFO MTCO 1D/125KM DE VEICULO TIPO: VOLKSWAGEN 15190 DE PLACA: OSV8G01.
|
PAGO |
7.013,09 |
|
| 23/10/2025 |
02100008
FWFS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM TACOGRAFO MTCO 1D/125KM DE VEICULO TIPO: VOLKSWAGEN 15190 DE PLACA: OSV8G01.
|
PAGO |
6.425,56 |
|
| 23/10/2025 |
01100042
LA FIESTA MARCOS ANTONIO FERREIRA ALVES - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
PAGO |
15.808,70 |
|
| 23/10/2025 |
01100030
JUTAHY FILHO LUNA DA SILVA
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS. JUNTO A SEC DE INFRAESTR [...]
|
PAGO |
432,00 |
|
| 23/10/2025 |
01100004
MALUBE AVIAMENTOS E CONFECCOES LTDA - ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E EVENTOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM RESTITUICAO AO FUNDO NACIONAL DA CULTURA, REFERENTE A RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO.
|
PAGO |
1.019,60 |
|
| 23/10/2025 |
01080048
S.M GESTAO PUBLICA ADMINISTRATIVA LTDA
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS JUNTO A SECRETARIA DE PRO [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 22/10/2025 |
22100009
GM SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ORGANIZACAO DO EVENTO CICLO SESC, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES/CE
|
EMPENHADO |
1.210,00 |
|
| 22/10/2025 |
22100008
AYALA COMUNICACAO VISUAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA IMPRESSAO DE BANNERS, PANFLETOS E ADESIVAGENS, EM ATENDIMENTO A DEMANDA SOLICITADA PELA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
3.856,00 |
|
| 22/10/2025 |
22100007
AYALA COMUNICACAO VISUAL
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE LONA FRONT E ESTRUTURA EM METALON, EM ATENDIMENTO A DEMANDA SOLICITADA PELA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
6.100,00 |
|
| 22/10/2025 |
22100006
AYALA COMUNICACAO VISUAL
|
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO A SEREM PRESTADOS NA IMPRESSAO DE BANNER EM LONA E ADESIVAGENS EM ATENDIMENTO A DEMANDA SOLICITADA PELA SECRETARIA DE GES [...]
|
EMPENHADO |
3.800,00 |
|
| 22/10/2025 |
22100005
AYALA COMUNICACAO VISUAL
|
11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNER E PLANFETOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA SOLICITADA PELA SECRETARIA DE MEIO AMBIENT [...]
|
EMPENHADO |
2.940,00 |
|
| 22/10/2025 |
22100004
CTX CAR ENGENHARIA PROJETOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADESIVAGEM DE VEICULO CHASSI 93YF62S04T308580, EM ATENDIMENTO A DEMANDA SOLICITADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES [...]
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 22/10/2025 |
22100003
MARCHET DE SA BARRETO/ PRISMA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTACAO ENTERAL - ORAL E SUPLEMENTO NUTRICIONAL DESTINADOS A PACIENTES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE [...]
|
EMPENHADO |
25.198,62 |
|
| 22/10/2025 |
22100002
CENTROCARDIO CARIRI CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRAT.DAS DOENCAS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE HOLTER 24H, PARA AVALIACAO DO ESTADO DE SAUDE EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LAUDO SOCIAL IND [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 22/10/2025 |
22100001
N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE ESCOLA COM ARENA SOCIETY, NA COMUNIDADE GAMELEIRA NO MUNICIPIO DE MILAGRES C [...]
|
EMPENHADO |
147.198,18 |
|
| 22/10/2025 |
17100009
52.398.981 DIOGENES DA SILVA SOUZA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO LANCAMENTODA COLETANEA E PESQUISA BALANCO DAS ACOES DO BIENIO 23-24 E AP [...]
|
PAGO |
5.370,00 |
|
| 22/10/2025 |
09100008
FWFS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM TACOGRAFO MTCO 1D/125KM DE VEICULO TIPO: VOLKSWAGEN 15190 DE PLACA: OSV8G01.
|
PAGO |
1.469,74 |
|
| 22/10/2025 |
01100111
BANCO DO BRASIL S/A / AGENCIA 23000
|
17 - FUNDO DO PREV MUNICIPAL DE MILAGRES-PREV
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA PARA ATENDER AOS DISPOSTOS NAS PORTARIAS MPS NO 402/08 E 403/08, JUNTO AO FUN [...]
|
PAGO |
13,08 |
|
| 22/10/2025 |
01090120
FRANCISCA EDINILZA FURTADO BATISTA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
PAGO |
5.428,09 |
|
| 22/10/2025 |
01090051
FRANCISCO FRANCILDO BEZERRA 0332440
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E EVENTOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM RESTITUICAO AO FUNDO NACIONAL DA CULTURA, REFERENTE A RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO.
|
PAGO |
708,00 |
|
| 22/10/2025 |
01090049
FRANCISCO FRANCILDO BEZERRA 0332440
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÃA E DEFESA CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS JUNTO A SECRETARIA DE SEG [...]
|
PAGO |
210,00 |
|
| 22/10/2025 |
01090048
FRANCISCO FRANCILDO BEZERRA 0332440
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO TECNOLOGICO E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, D [...]
|
PAGO |
261,50 |
|
| 22/10/2025 |
01070010
FRANCISCO FRANCILDO BEZERRA 0332440
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS JUNTO A SECRETARIA DE PRO [...]
|
PAGO |
318,00 |
|
| 21/10/2025 |
22090014
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
PAGO |
110.408,43 |
|
| 21/10/2025 |
21100010
FARMACIA SAO MATEUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS- ME
|
13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE INSTITUICOES FINANCEIRAS E/OU CORRESPONDENTES BANCARIOS, PARA O RECEBIMENTO DAS TARIFAS RELATIVAS AO CONSUMO D [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 21/10/2025 |
21100009
ANNY KAROLINE CALDAS DA SILVA
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VALES-REFEICOES COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO TECNICAS DE ESCUTA ESPECIALIZADA , NO AUDITORIO DAS PROMOT [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 21/10/2025 |
21100008
SIDINEY DE AZEVEDO SOUSA
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VALES-REFEICOES COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO TECNICAS DE ESCUTA ESPECIALIZADA , NO AUDITORIO DAS PROMOTO [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 21/10/2025 |
21100007
INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
|
17 - FUNDO DO PREV MUNICIPAL DE MILAGRES-PREV
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA PARA ATENDER AOS DISPOSTOS NAS PORTARIAS MPS NO 402/08 E 403/08, JUNTO AO FUN [...]
|
PAGO |
333,00 |
|
| 21/10/2025 |
21100007
INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
|
17 - FUNDO DO PREV MUNICIPAL DE MILAGRES-PREV
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO PARA PROVA DE CERTIFICACAO PROFISSIONAL, JUNTO AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MILAGRES - PREVIMI [...]
|
EMPENHADO |
333,00 |
|
| 21/10/2025 |
21100006
LUIZ EDICLEY FERNANDES GONCALVES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART. II, LEI 1309/2018, PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 21/10/2025 |
21100005
LUIZ EDICLEY FERNANDES GONCALVES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 21/10/2025 |
21100004
JOSE ADAILTO SOUSA SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART. II, LEI 1309/2018, PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIEN [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 21/10/2025 |
21100003
JOSE ADAILTO SOUSA SILVA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE [...]
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EMPENHADO |
200,00 |
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| 21/10/2025 |
21100002
CEMEBS - CLINICA DE ESPECIALIDADE MEDICAS DE BREJO SANTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE ESTUDO URODINAMICO, PARA AVALIACAO DO ESTADO DE SAUDE, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOC [...]
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EMPENHADO |
700,00 |
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