| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/10/2025 |
01100031
COGERH
|
13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ASSESSORIA E EXECUCAO CONTABIL/ORCAMENTARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AMAEM.
|
PAGO |
325,21 |
|
| 30/10/2025 |
01090084
J LUIZ SANTOS - ME AFADMI
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS JUNTO A SECRETARIA DE PRO [...]
|
PAGO |
1.885,74 |
|
| 29/10/2025 |
30070014
ANTONIO DE BRITO NETO 34675574300
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS JUNTO A SECRETARIA DE PRO [...]
|
PAGO |
296,75 |
|
| 29/10/2025 |
29100006
C S DE SOUSA LUNA ALIMENTOS/FERREIRA E LUNA COM E SERV LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE, EM ATENDIMENTO A DEMANDA SOLICITADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES/CE
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 29/10/2025 |
29100005
MARIA REGIANE DANTAS SAMPAIO ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSSIDADES DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA - ESF, MUNICIPIO D [...]
|
EMPENHADO |
7.418,19 |
|
| 29/10/2025 |
29100004
UNICARDIO - UNIDADE CARDIO-DIAGNOSTICO LTDA - ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE ECOCARDIOGRAMA E DOPPLER DE CAROTIDAS, PARA AVALIACAO DO ESTADO DE SAUDE EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 29/10/2025 |
29100003
CEDIU-CENTRO DE DIAGNOSTICO ULTRASSONOGRAFICO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE USG OBSTETRICO COM DOPPLER, PARA AVALIACAO DO ESTADO DE SAUDE EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 29/10/2025 |
29100002
MARIA REGIANE DANTAS SAMPAIO ME
|
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A DEMANDA SOLICITADA PELA SECRETARIA DE GESTAO, PLANEJAMENTO E INOVACAO DIGIT [...]
|
EMPENHADO |
1.504,30 |
|
| 29/10/2025 |
29100001
MARIA REGIANE DANTAS SAMPAIO ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SUPRIR DEMANDAS SOLICITADA PELAS ETI - ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL DA SECRET [...]
|
EMPENHADO |
20.256,27 |
|
| 29/10/2025 |
27100004
J. C. RODRIGUES PATRICIO AUTOMOLA ME
|
03 - GABINETE E ARTICULAÃÃO POLITICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIARIO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MILAGRES/CE.
|
PAGO |
7.500,00 |
|
| 29/10/2025 |
20100007
FAUSTO HENRIQUE DE MEDEIROS JERONIMO
|
11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM HIDRAULICA, PINTURA E REBOCO DESTINADOS MANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIEN [...]
|
PAGO |
1.144,30 |
|
| 29/10/2025 |
10100013
61.812.252 JOAO MARCOS LECILDO DE LIMA
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS. JUNTO A SEC DE INFRAESTR [...]
|
PAGO |
9.466,00 |
|
| 29/10/2025 |
10100012
52.453.372 PAULO LAURENCO TEIXEIRA
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS JUNTO A SECRETARIA DE PRO [...]
|
PAGO |
6.196,50 |
|
| 29/10/2025 |
10100011
B V FELIX SERVICOS - ME
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS JUNTO A SECRETARIA DE PRO [...]
|
PAGO |
5.565,98 |
|
| 29/10/2025 |
01100092
FOPAG - PENSIONISTAS
|
17 - FUNDO DO PREV MUNICIPAL DE MILAGRES-PREV
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA PARA ATENDER AOS DISPOSTOS NAS PORTARIAS MPS NO 402/08 E 403/08, JUNTO AO FUN [...]
|
PAGO |
31.522,18 |
|
| 29/10/2025 |
01100061
MALUBE AVIAMENTOS E CONFECCOES LTDA - ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E EVENTOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM RESTITUICAO AO FUNDO NACIONAL DA CULTURA, REFERENTE A RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO.
|
PAGO |
515,00 |
|
| 29/10/2025 |
01100060
JOSE WICTOR SAMPAIO TAVARES - ME
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS JUNTO A SECRETARIA DE PRO [...]
|
PAGO |
2.181,24 |
|
| 29/10/2025 |
01100018
ANTONIO DE BRITO NETO 34675574300
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS JUNTO A SECRETARIA DE PRO [...]
|
PAGO |
549,00 |
|
| 28/10/2025 |
28100007
PAULA DANIELE DOMINGOS MIRANDA -ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA DEDETIZACAO E DESCUPINIZACAO COM REAGENTES APLIZADOS EM TODA A AREA INTERNA E EXTERNA DAS DEPENDENC [...]
|
EMPENHADO |
11.500,00 |
|
| 28/10/2025 |
28100006
ANNY KAROLINE CALDAS DA SILVA
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VALES-REFEICOES COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO TECNICAS DE ESCUTA ESPECIALIZADA , NO AUDITORIO DAS PROMOTO [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 28/10/2025 |
28100005
SIDINEY DE AZEVEDO SOUSA
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VALES-REFEICOES COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO TECNICAS DE ESCUTA ESPECIALIZADA , NO AUDITORIO DAS PROMOTO [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 28/10/2025 |
28100004
JOSE ADAILTO SOUSA SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART. II, LEI NO 1309/2018, PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PA [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 28/10/2025 |
28100003
JOSE ADAILTO SOUSA SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 28/10/2025 |
28100002
FRANCISCO GILVAN INACIO DOS SANTOS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART. II, LEI NO 1309/2018, PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR P [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 28/10/2025 |
28100001
FRANCISCO GILVAN INACIO DOS SANTOS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE N [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 28/10/2025 |
23100007
LA FIESTA MARCOS ANTONIO FERREIRA ALVES - ME
|
17 - FUNDO DO PREV MUNICIPAL DE MILAGRES-PREV
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA PARA ATENDER AOS DISPOSTOS NAS PORTARIAS MPS NO 402/08 E 403/08, JUNTO AO FUN [...]
|
PAGO |
52.000,00 |
|
| 27/10/2025 |
27100012
CICERO DE CASTRO BARRETO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART. II, LEI 1309/2018, PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACI [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 27/10/2025 |
27100011
CICERO DE CASTRO BARRETO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 27/10/2025 |
27100010
MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE CONSULTA COM NEUROPEDIATRA, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LAUDO SOCIAL INDIVIDUALIZADO EM AN [...]
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 27/10/2025 |
27100009
AYALA COMUNICACAO VISUAL
|
11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS, PLACAS EM PVC E LONA, NOMES EM ACRILICO E BANNER EM LONA FRONT, EM ATENDIMEN [...]
|
EMPENHADO |
3.887,00 |
|
| 27/10/2025 |
27100008
F.W.VIEIRA DE SANTANA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MENSALIDADE DE INTERNAMENTO EM CLINICA DE REABILITACAO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LAUDO SOCIAL INDIVIDUALI [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 27/10/2025 |
27100007
FUNDACAO ANTONIA MARIA DA CONCEICAO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE EXAME DE COLONOSCOPIA, PARA AVALIACAO DO ESTADO DE SAUDE, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO [...]
|
EMPENHADO |
950,00 |
|
| 27/10/2025 |
27100006
LUIZ EDICLEY FERNANDES GONCALVES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART. II, LEI 1309, PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, P [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 27/10/2025 |
27100005
LUIZ EDICLEY FERNANDES GONCALVES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE N [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 27/10/2025 |
27100004
J. C. RODRIGUES PATRICIO AUTOMOLA ME
|
03 - GABINETE E ARTICULAÃÃO POLITICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE HORIZONTE CE, COM PESSOAS AUTORIZADAS PELO GABINETE E ARTICULACAO PO [...]
|
EMPENHADO |
7.500,00 |
|
| 27/10/2025 |
27100003
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA NETO.
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO LANCAMENTODA COLETANEA E PESQUISA BALANCO DAS ACOES DO BIENIO 23-24 E AP [...]
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 27/10/2025 |
27100003
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA NETO.
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS GESTORES E LEGISLATIVOS QUE REALIZAR-SE-A NA CIDAD [...]
|
EMPENHADO |
2.800,00 |
|
| 27/10/2025 |
27100002
RAUL FERREIRA DE ALBUQUERQUE
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE COLETAR MEDICAMENTOS REFERENTE A DISTRIBUICAO DA PPI 202 [...]
|
EMPENHADO |
220,00 |
|
| 27/10/2025 |
27100001
ACESSE ILUMINACAO EIRELI ME
|
03 - GABINETE E ARTICULAÃÃO POLITICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIARIO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MILAGRES/CE.
|
PAGO |
23.251,33 |
|
| 27/10/2025 |
27100001
ACESSE ILUMINACAO EIRELI ME
|
03 - GABINETE E ARTICULAÃÃO POLITICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FESTIVIDADE DE HOMENAGENS AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
23.251,33 |
|
| 27/10/2025 |
01090125
FOPAG - CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS JUNTO A SECRETARIA DE PRO [...]
|
PAGO |
5.060,00 |
|
| 24/10/2025 |
30090007
C L F COMERCIAL LTDA - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM TACOGRAFO MTCO 1D/125KM DE VEICULO TIPO: VOLKSWAGEN 15190 DE PLACA: OSV8G01.
|
PAGO |
11.694,60 |
|
| 24/10/2025 |
24100009
JOAQUIM IVO ALVES DOS SANTOS
|
13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO BAIRRO FREI DAMIAO, MUNICIPIO DE MILAGRES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA AUT [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 24/10/2025 |
24100008
CICERO SANTANA DE ARAUJO
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VALE-REFEICAO PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O TRANSLADO DE CRIANCA AO CONSELHO TUTELAR DA [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 24/10/2025 |
24100007
CLAUDIA COSTA MARTINS
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VALE-REFEICAO PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O TRANSLADO DE CRIANCA AO CONSELHO TUTELAR DA CI [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 24/10/2025 |
24100006
FRANCISCA CRISOSTOMO PEREIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VALES-REFEICOES PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMACAO PARA CONTROLE SOCIAL DO SUS - OFI [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 24/10/2025 |
24100005
MAYRLA SOUZA FURTADO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VALES-REFEICOES PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMACAO PARA CONTROLE SOCIAL DO SUS - OFIC [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 24/10/2025 |
24100004
M. L. C. SILVA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE MILAGRES, CONFORME CONTRATO NO 08.10 [...]
|
EMPENHADO |
12.468,75 |
|
| 24/10/2025 |
24100003
HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE LIGADURA ELASTICA, PARA AVALIACAO DO ESTADO DE SAUDE, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOC [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 24/10/2025 |
24100002
JOSE ADAILTO SOUSA SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 24/10/2025 |
24100001
JOSE ADAILTO SOUSA SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE N [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 24/10/2025 |
23100004
FWFS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM TACOGRAFO MTCO 1D/125KM DE VEICULO TIPO: VOLKSWAGEN 15190 DE PLACA: OSV8G01.
|
PAGO |
6.073,78 |
|
| 24/10/2025 |
23100003
FWFS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS JUNTO A SECRETARIA DE PRO [...]
|
PAGO |
1.438,45 |
|
| 24/10/2025 |
20100003
MIGUEL PEDRO XAVIER FERNANDES EVANGELISTA
|
17 - FUNDO DO PREV MUNICIPAL DE MILAGRES-PREV
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA PARA ATENDER AOS DISPOSTOS NAS PORTARIAS MPS NO 402/08 E 403/08, JUNTO AO FUN [...]
|
PAGO |
1.075,00 |
|
| 24/10/2025 |
11090017
EMAIS COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS JUNTO A SECRETARIA DE PRO [...]
|
PAGO |
3.624,39 |
|
| 24/10/2025 |
10090008
FWFS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS JUNTO A SECRETARIA DE PRO [...]
|
PAGO |
995,73 |
|
| 24/10/2025 |
07100011
FRANCISCO HALISON DEDES VIEIRA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
PAGO |
30,00 |
|
| 24/10/2025 |
07100010
FLAVIO LEITE QUEIROS
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
PAGO |
50,00 |
|
| 24/10/2025 |
01100045
NELSON FERNANDES DE LIMA JUNIOR
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO LANCAMENTODA COLETANEA E PESQUISA BALANCO DAS ACOES DO BIENIO 23-24 E AP [...]
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PAGO |
1.800,00 |
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| 24/10/2025 |
01100039
FICA FRIO
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS JUNTO A SECRETARIA DE PRO [...]
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PAGO |
3.630,00 |
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