| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/10/2025 |
01100129
FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 30% CONTRATADOS CMAM
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 03020150, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DO FUNDEB [...]
|
EMPENHADO |
65.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100128
FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% EFETIVOS
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 02010198, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL EFETIVOS DO ENSINO FUN [...]
|
EMPENHADO |
500.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100127
FOPAG - ENSINO INFANTIL 70% CONTRATADOS
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 02060085, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DO ENSINO [...]
|
EMPENHADO |
572.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100126
ARAUJO PETROLEO LTDA.
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE MILAGRES CE
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EMPENHADO |
100.000,00 |
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| 01/10/2025 |
01100125
ARAUJO PETROLEO LTDA.
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO EM ATENDIMENTO AOS VEICULOS [...]
|
EMPENHADO |
300.000,00 |
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| 01/10/2025 |
01100124
AX ADMINISTRATIVO, COMUNICACAO E TRANSPORTE LTDA
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA PARA OS 03 CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SO [...]
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EMPENHADO |
15.000,00 |
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| 01/10/2025 |
01100123
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 02010257, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS DO PESSOAL DO P [...]
|
EMPENHADO |
110.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100122
LA FIESTA MARCOS ANTONIO FERREIRA ALVES - ME
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ( QUENTINHA, SELF SERVICE,LANCHE E COFFE BREAK) PARA ATENDER [...]
|
EMPENHADO |
13.969,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100121
B V FELIX SERVICOS - ME
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SEC MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES CONFORME CONTRATO: 13.08.03/2025, EM EVEN [...]
|
EMPENHADO |
8.825,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100120
B V FELIX SERVICOS - ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SEC MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES CONFORME CONTRATO: 13.08.03/2025, EM EVENT [...]
|
EMPENHADO |
4.050,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100119
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 02010123, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCI [...]
|
EMPENHADO |
11.500,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100118
AYALA COMUNICACAO VISUAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM CONFECCAO DE ADESIVOS, COM APLICACAO DOS MESMOS, EM VEICULOS PERTENCENTES AOS PSFS DA SECRETARIA MUNICIPA [...]
|
EMPENHADO |
4.320,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100117
AYALA COMUNICACAO VISUAL
|
03 - GABINETE E ARTICULAÃÃO POLITICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ADESIVAGEM E CONFECCOES DE TROFEUS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES CE.
|
EMPENHADO |
5.800,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100116
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DECORRENTES PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, DURANTE O CORRE [...]
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
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| 01/10/2025 |
01100115
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DECORRENTES PELA UTILIZACAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA PROTECAO SOCIAL, JUS [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
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| 01/10/2025 |
01100114
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS ORGAOS E DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
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| 01/10/2025 |
01100113
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC.
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
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| 01/10/2025 |
01100112
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS DO MU [...]
|
EMPENHADO |
70.000,00 |
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| 01/10/2025 |
01100111
BANCO DO BRASIL S/A / AGENCIA 23000
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17 - FUNDO DO PREV MUNICIPAL DE MILAGRES-PREV
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS PELA UTILIZACAO DE SERVICOS BANCARIOS DE INTERESSE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MILAGRES - PREVIMIL.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100110
BIOMED CARIRI LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE (REALIZACAO DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS E EXAMES DE D [...]
|
EMPENHADO |
61.302,38 |
|
| 01/10/2025 |
01100109
C S DE SOUSA LUNA ALIMENTOS/FERREIRA E LUNA COM E SERV LTDA
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL , PARA ATENDER DEMANDA PARA NECESSIDADES DA SEC DE PROTECAO SOCIAL EM ATENDIMENTO AOS CRAS: SEDE; VILA PADR [...]
|
EMPENHADO |
1.025,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100108
C L F COMERCIAL LTDA - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UTENSILIO DE COZINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE MILAGRES, JUNTO COM [...]
|
EMPENHADO |
26.980,96 |
|
| 01/10/2025 |
01100107
63.005.885 JOSE CASSIANO DA SILVA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVICOS EM MANUTENCAO CORRETIVA DE 01 FREEZER COM PINTURA E CARGA DE GAS , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO MIL [...]
|
EMPENHADO |
430,00 |
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| 01/10/2025 |
01100106
63.005.885 JOSE CASSIANO DA SILVA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVICOS EM MANUTENCAO CORRETIVA DE BEBEDOURO COM A TROCA DE TERMOSTATO , PERTENCENTE A ESCOLA MARIA LUCIA BELEM [...]
|
EMPENHADO |
137,00 |
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| 01/10/2025 |
01100105
LA FIESTA MARCOS ANTONIO FERREIRA ALVES - ME
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11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ( QUENTINHA, SELF SERVICE,LANCHE E COFFE BREAK) PARA ATENDER [...]
|
EMPENHADO |
888,00 |
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| 01/10/2025 |
01100104
AX ADMINISTRATIVO, COMUNICACAO E TRANSPORTE LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EVENTO REALIZADO PELA SEC MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES CE NO EVENTO MILAGRES CORRE POR EL [...]
|
EMPENHADO |
4.743,60 |
|
| 01/10/2025 |
01100103
MARCHET DE SA BARRETO/ PRISMA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTACAO ENTERAL, DESTINADO A ATENDER OS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES CE. PREGA [...]
|
EMPENHADO |
4.277,33 |
|
| 01/10/2025 |
01100102
RB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ANALISES CLINICAS DE BIOPSIAS E CITOLOGIAS ONCOTICAS PELA SEC DE SAUDE DE MILAGRES CE.
|
EMPENHADO |
531,69 |
|
| 01/10/2025 |
01100101
JUTAHY FILHO LUNA DA SILVA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVICOS EM FRETAMENTO PARA TRANSPORTE DE IMOBILIARIOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MILAGRES, SOLICITADA PELA SEC DE [...]
|
EMPENHADO |
5.500,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100100
LA FIESTA MARCOS ANTONIO FERREIRA ALVES - ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NO PARA FORMACAO DA EQUIPE TECNICA DA ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
7.036,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100099
LA FIESTA MARCOS ANTONIO FERREIRA ALVES - ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NO EVENTO CICLO SESC DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
5.520,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100098
LA FIESTA MARCOS ANTONIO FERREIRA ALVES - ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NO EVENTOL MILAGRES CORRE POR ELAS DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE DESTE MU [...]
|
EMPENHADO |
5.520,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100097
LA FIESTA MARCOS ANTONIO FERREIRA ALVES - ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA O DIA D DE VACINACAO ITINERANTE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
3.330,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100096
ALIANCA LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM ATENDIMENTO AOS PSFS CONFORME CONTRATO: 01.07.09/2025.
|
EMPENHADO |
38.185,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100095
ALIANCA LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM ATENDIMENTO AOS PSFS CONFORME CONTRATO: 01.07.09/2025.
|
EMPENHADO |
53.035,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100094
ALIANCA LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO:2022.07.07.007.
|
EMPENHADO |
18.550,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100093
AX ADMINISTRATIVO, COMUNICACAO E TRANSPORTE LTDA
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO QUE CONCERNE AO SISTEMA UNICO DE ASSI [...]
|
EMPENHADO |
4.450,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100092
FOPAG - PENSIONISTAS
|
17 - FUNDO DO PREV MUNICIPAL DE MILAGRES-PREV
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MILAGRES - PREVIMIL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FI [...]
|
EMPENHADO |
120.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100091
INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
|
17 - FUNDO DO PREV MUNICIPAL DE MILAGRES-PREV
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO PARA PROVA DE CERTIFICACAO PROFISSIONAL, JUNTO AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MILAGRES - PREVIMI [...]
|
EMPENHADO |
333,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100090
LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA
|
17 - FUNDO DO PREV MUNICIPAL DE MILAGRES-PREV
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E EXECUCAO CONTABIL/ORCAMENTARIA JUNTO AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIARIA MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
10.740,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100089
SEVERINO DO NASCIMENTO TRAJANO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VALES-REFEICOES COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DE MILAGRES-CE A JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO HORARIO D [...]
|
EMPENHADO |
660,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100088
FRANCISCO IVIGHY CARDOSO XAVIER
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VALES-REFEICOES COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DE MILAGRES-CE A JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO HORARIO DA [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100087
FRANCISCO GEORGE ALVES SAMPAIO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VALES-REFEICOES COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DE MILAGRES-CE A JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO HORARIO DAS [...]
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100086
HERMANN LEITE SANTOS
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VALES-REFEICOES COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DE MILAGRES-CE A CRATO-CE, NO HORARIO DAS 17H30MIN AS [...]
|
EMPENHADO |
690,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100085
CICERO VANDERSON DA SILVA NASCIMENT
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VALES-REFEICOES COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DE MILAGRES-CE A JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO HORARIO DAS [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100084
GERALDO JACO DE SOUSA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VALES-REFEICOES COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DE MILAGRES-CE A JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO HORARIO DAS [...]
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100083
JOSE DIOGO RODRIGUES
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VALES-REFEICOES COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DE MILAGRES-CE A JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO HORARIO DAS [...]
|
EMPENHADO |
690,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100082
DAMIAO DA SILVA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VALES-REFEICOES COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DE MILAGRES-CE A JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO HORARIO DAS 1 [...]
|
EMPENHADO |
570,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100081
JOSE ALBERTO XAVIER DE FIGUEIREDO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VALES-REFEICOES COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DE MILAGRES-CE A JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO HORARIO DAS 17H [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100080
CICERO MARCELO ALBUQUERQUE DE SOUSA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VALES-REFEICOES COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DE MILAGRES-CE A MISSAO VELHA-CE, NO HORARIO DAS 17H30MIN [...]
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100079
E. LEITE DE AQUINO
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO TRANSMISSAO E GUARDA DE DADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA E-SOCIAL DA SECRETARIA DE IN [...]
|
EMPENHADO |
7.600,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100078
CONSULTORIO ODONTOLOGICO E LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100077
MY COAT COMERCIO DE VESTUARIO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E INOVACAO DIGITAL.
|
EMPENHADO |
4.131,36 |
|
| 01/10/2025 |
01100076
E. LEITE DE AQUINO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO TRANSMISSAO E GUARDA DE DADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA E-SOCIAL DA SECRETARIA DE S [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100075
E. LEITE DE AQUINO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO TRANSMISSAO E GUARDA DE DADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA E-SOCIAL DA SECRETARIA DE E [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100074
E. LEITE DE AQUINO
|
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO TRANSMISSAO E GUARDA DE DADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA E-SOCIAL DA SECRETARIA DE GES [...]
|
EMPENHADO |
5.700,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100073
63.005.885 JOSE CASSIANO DA SILVA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVICOS EM MANUTENCAO CORRETIVA DE BEBEDOURO INOX 150 LITRO, COM A TROCA DE COMPRESSOR E CONDENSADOR, PERTENCENTE A [...]
|
EMPENHADO |
1.197,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100072
LEYDEANE DA SILVA DE SOUZA GONCALVES MEI
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM HIGIENIZACAO DE FANTASIAS ( ZE GOTINHA E MARIA GOTINHA ) A SE FAZEREM NECESSARIO EM DEMANDA SOLICITADA P [...]
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EMPENHADO |
380,00 |
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| 01/10/2025 |
01100071
FWFS COMERCIO E SERVICOS LTDA
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE: PROTECAO SOCIAL EM ATENDIMENTO AOS CRAS: SEDE, VILA PAD [...]
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EMPENHADO |
2.563,70 |
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| 01/10/2025 |
01100070
FWFS COMERCIO E SERVICOS LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE: EDUCACAO DE MILAGRES CE.
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EMPENHADO |
585,80 |
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