| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/10/2025 |
01100009
MARCIO L. FERNANDES ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
PAGO |
7.192,00 |
|
| 10/10/2025 |
01090114
FOPAG - CRAS - CONTRATADOS
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS JUNTO A SECRETARIA DE PRO [...]
|
PAGO |
15.609,55 |
|
| 10/10/2025 |
01090113
FOPAG - PROTECAO SOCIAL COMISSIONADOS
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS JUNTO A SECRETARIA DE PRO [...]
|
PAGO |
17.289,27 |
|
| 10/10/2025 |
01090106
CEARENSE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
PAGO |
39.968,45 |
|
| 10/10/2025 |
01090105
CEARENSE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
PAGO |
18.723,55 |
|
| 10/10/2025 |
01090103
CEARENSE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM TACOGRAFO MTCO 1D/125KM DE VEICULO TIPO: VOLKSWAGEN 15190 DE PLACA: OSV8G01.
|
PAGO |
79.130,31 |
|
| 09/10/2025 |
29090008
B V FELIX SERVICOS - ME
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS JUNTO A SECRETARIA DE PRO [...]
|
PAGO |
4.716,00 |
|
| 09/10/2025 |
29090007
52.453.372 PAULO LAURENCO TEIXEIRA
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS JUNTO A SECRETARIA DE PRO [...]
|
PAGO |
6.719,25 |
|
| 09/10/2025 |
29090006
JOSE WICTOR SAMPAIO TAVARES - ME
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS JUNTO A SECRETARIA DE PRO [...]
|
PAGO |
3.271,97 |
|
| 09/10/2025 |
29090005
AX ADMINISTRATIVO, COMUNICACAO E TRANSPORTE LTDA
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS JUNTO A SECRETARIA DE PRO [...]
|
PAGO |
10.066,50 |
|
| 09/10/2025 |
29090004
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
PAGO |
38.354,74 |
|
| 09/10/2025 |
18060004
MARIA REGIANE DANTAS SAMPAIO ME
|
13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ASSESSORIA E EXECUCAO CONTABIL/ORCAMENTARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AMAEM.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 09/10/2025 |
09100011
INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
|
17 - FUNDO DO PREV MUNICIPAL DE MILAGRES-PREV
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO PARA PROVA DE CERTIFICACAO PROFISSIONAL, JUNTO AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MILAGRES - PREVIMI [...]
|
EMPENHADO |
370,00 |
|
| 09/10/2025 |
09100010
FWFS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO SOCIAL DE MILAGRES/CE
|
EMPENHADO |
1.534,60 |
|
| 09/10/2025 |
09100009
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES/CE.
|
EMPENHADO |
1.757,00 |
|
| 09/10/2025 |
09100008
FWFS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE:EDUCACAO NA FORMACAO DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DE TEM [...]
|
EMPENHADO |
1.469,74 |
|
| 09/10/2025 |
09100007
GLORIA MARIA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO LANCAMENTODA COLETANEA E PESQUISA BALANCO DAS ACOES DO BIENIO 23-24 E AP [...]
|
PAGO |
360,00 |
|
| 09/10/2025 |
09100007
GLORIA MARIA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL DAS ESCOLAS LEGISLATIVAS NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NOR [...]
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 09/10/2025 |
09100006
SALUTE SERVICOS MEDICOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE IMUNOTERAPIA COM ALERGOLOGISTA,PARA AVALIACAO DO ESTADO DE SAUDE, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFO [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 09/10/2025 |
09100005
FWFS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA SOLICITADA PELA SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL DE MILAGRES/CE.
|
EMPENHADO |
11.437,63 |
|
| 09/10/2025 |
09100004
VANUSKA SAMPAIO MADEIRO ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE TOMOGRAFIA DE MAXILAR, PARA AVALIACAO DO ESTADO DE SAUDE, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LAUD [...]
|
EMPENHADO |
310,00 |
|
| 09/10/2025 |
09100003
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA SOLICITADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DE MILAGRES/CE
|
EMPENHADO |
570,30 |
|
| 09/10/2025 |
09100002
JOSE ALBERTO RODRIGUES SILVA JUNIOR
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICAO DE MEDALHAS EM RESINA, PARA SEREM ENTREGUES A PARTICIPANTES DA CORRIDA MILAGRES CORRE POR ELAS, EM ACOES D [...]
|
EMPENHADO |
3.300,00 |
|
| 09/10/2025 |
09100001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRON. DO CE
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS. JUNTO A SEC DE INFRAESTR [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 09/10/2025 |
09100001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRON. DO CE
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA -ART DE NUMERO CE 20251743011.
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 09/10/2025 |
08100001
ADRIANA OLIVEIRA FERREIRA AZEVEDO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
PAGO |
1.708,00 |
|
| 09/10/2025 |
06100002
FRANCISCO MARCIO ALVES DE LUNA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO TECNOLOGICO E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, D [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 09/10/2025 |
06100001
GEAN CARLOS DE LIRA BELEM
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO TECNOLOGICO E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, D [...]
|
PAGO |
220,00 |
|
| 09/10/2025 |
01100006
MARIA REGIANE DANTAS SAMPAIO ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM TACOGRAFO MTCO 1D/125KM DE VEICULO TIPO: VOLKSWAGEN 15190 DE PLACA: OSV8G01.
|
PAGO |
9.789,90 |
|
| 09/10/2025 |
01090097
MANOEL ALVES LIMAS
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS. JUNTO A SEC DE INFRAESTR [...]
|
PAGO |
9.280,00 |
|
| 09/10/2025 |
01090096
AX ADMINISTRATIVO, COMUNICACAO E TRANSPORTE LTDA
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS JUNTO A SECRETARIA DE PRO [...]
|
PAGO |
4.450,00 |
|
| 09/10/2025 |
01090094
ARAUJO PETROLEO LTDA.
|
20 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS JUNTO A SECRETARIA DE DES [...]
|
PAGO |
3.252,21 |
|
| 08/10/2025 |
15090033
TALYANE NEVES NUNES
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM TACOGRAFO MTCO 1D/125KM DE VEICULO TIPO: VOLKSWAGEN 15190 DE PLACA: OSV8G01.
|
PAGO |
1.550,00 |
|
| 08/10/2025 |
15090032
CICERO ANTONIO VIANA ARISTIDES
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM TACOGRAFO MTCO 1D/125KM DE VEICULO TIPO: VOLKSWAGEN 15190 DE PLACA: OSV8G01.
|
PAGO |
706,00 |
|
| 08/10/2025 |
15090030
WYARA ALVES DE FIGUEIREDO PAZ
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM TACOGRAFO MTCO 1D/125KM DE VEICULO TIPO: VOLKSWAGEN 15190 DE PLACA: OSV8G01.
|
PAGO |
706,00 |
|
| 08/10/2025 |
15090029
LUAN BRUNNO VIEIRA SOARES
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM TACOGRAFO MTCO 1D/125KM DE VEICULO TIPO: VOLKSWAGEN 15190 DE PLACA: OSV8G01.
|
PAGO |
1.162,50 |
|
| 08/10/2025 |
15090028
MARIA JACIRA DOS SANTOS
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM TACOGRAFO MTCO 1D/125KM DE VEICULO TIPO: VOLKSWAGEN 15190 DE PLACA: OSV8G01.
|
PAGO |
706,00 |
|
| 08/10/2025 |
15090027
MARIA RENATA FERREIRA DE QUEIROS
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM TACOGRAFO MTCO 1D/125KM DE VEICULO TIPO: VOLKSWAGEN 15190 DE PLACA: OSV8G01.
|
PAGO |
775,00 |
|
| 08/10/2025 |
15090026
EVANDRO CORREIA PRIMO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM TACOGRAFO MTCO 1D/125KM DE VEICULO TIPO: VOLKSWAGEN 15190 DE PLACA: OSV8G01.
|
PAGO |
706,00 |
|
| 08/10/2025 |
15090025
MARIA DO SOCORRO DA SILVA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM TACOGRAFO MTCO 1D/125KM DE VEICULO TIPO: VOLKSWAGEN 15190 DE PLACA: OSV8G01.
|
PAGO |
706,00 |
|
| 08/10/2025 |
15090024
JOSE KAIKE ALVES DOS SANTOS
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM TACOGRAFO MTCO 1D/125KM DE VEICULO TIPO: VOLKSWAGEN 15190 DE PLACA: OSV8G01.
|
PAGO |
706,00 |
|
| 08/10/2025 |
15090023
FRANCISCA HELENA FERREIRA DOS SANTO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM TACOGRAFO MTCO 1D/125KM DE VEICULO TIPO: VOLKSWAGEN 15190 DE PLACA: OSV8G01.
|
PAGO |
1.961,86 |
|
| 08/10/2025 |
15090022
MARIA DAS GRACAS DE SOUSA LIMA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM TACOGRAFO MTCO 1D/125KM DE VEICULO TIPO: VOLKSWAGEN 15190 DE PLACA: OSV8G01.
|
PAGO |
706,00 |
|
| 08/10/2025 |
15090021
MARIA NAYARA VASQUES DE OLIVEIRA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM TACOGRAFO MTCO 1D/125KM DE VEICULO TIPO: VOLKSWAGEN 15190 DE PLACA: OSV8G01.
|
PAGO |
706,00 |
|
| 08/10/2025 |
15090020
MARIA AUXILIADORA COELHO LIMA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM TACOGRAFO MTCO 1D/125KM DE VEICULO TIPO: VOLKSWAGEN 15190 DE PLACA: OSV8G01.
|
PAGO |
706,00 |
|
| 08/10/2025 |
15090019
ADRIANA HIGINO DE SOUSA SANTOS
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM TACOGRAFO MTCO 1D/125KM DE VEICULO TIPO: VOLKSWAGEN 15190 DE PLACA: OSV8G01.
|
PAGO |
706,00 |
|
| 08/10/2025 |
15090018
MARIA SAMIA QUINDERE SILVA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM TACOGRAFO MTCO 1D/125KM DE VEICULO TIPO: VOLKSWAGEN 15190 DE PLACA: OSV8G01.
|
PAGO |
706,00 |
|
| 08/10/2025 |
15090017
MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM TACOGRAFO MTCO 1D/125KM DE VEICULO TIPO: VOLKSWAGEN 15190 DE PLACA: OSV8G01.
|
PAGO |
706,00 |
|
| 08/10/2025 |
15090016
FRANCISCA MARIA ALVES DE SOUSA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM TACOGRAFO MTCO 1D/125KM DE VEICULO TIPO: VOLKSWAGEN 15190 DE PLACA: OSV8G01.
|
PAGO |
706,00 |
|
| 08/10/2025 |
15090014
FRANCISCA NICOLAU ALEXANDRE
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM TACOGRAFO MTCO 1D/125KM DE VEICULO TIPO: VOLKSWAGEN 15190 DE PLACA: OSV8G01.
|
PAGO |
1.961,86 |
|
| 08/10/2025 |
15090013
APARECIDA CAMPOS ALEIXO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM TACOGRAFO MTCO 1D/125KM DE VEICULO TIPO: VOLKSWAGEN 15190 DE PLACA: OSV8G01.
|
PAGO |
775,00 |
|
| 08/10/2025 |
08100009
GM SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO DIA D DE MULTIVACINACAO, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2025, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MU [...]
|
EMPENHADO |
726,00 |
|
| 08/10/2025 |
08100008
GM SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ORGANIZACAO DO EVENTO MILAGRES CORRE POR ELAS, PROGRAMACAO DO OUTUBRO ROSA NO MUNICIPIO A SER REAL [...]
|
EMPENHADO |
1.452,00 |
|
| 08/10/2025 |
08100007
INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
|
17 - FUNDO DO PREV MUNICIPAL DE MILAGRES-PREV
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO PARA PROVA DE CERTIFICACAO PROFISSIONAL, JUNTO AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MILAGRES - PREVIMI [...]
|
EMPENHADO |
333,00 |
|
| 08/10/2025 |
08100006
HERICA AMANDA CAVALCANTE MOURA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO LANCAMENTODA COLETANEA E PESQUISA BALANCO DAS ACOES DO BIENIO 23-24 E AP [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 08/10/2025 |
08100006
HERICA AMANDA CAVALCANTE MOURA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA QUE A MESMA POSSA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS JUNTO AO GABINETE DO ASSESSRO DE DESENVOLVIMENTO REG [...]
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 08/10/2025 |
08100005
FRANCISCO GILVAN INACIO DOS SANTOS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART. II LEI 1309/2018, PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENT [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 08/10/2025 |
08100004
FRANCISCO GILVAN INACIO DOS SANTOS
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE N [...]
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EMPENHADO |
200,00 |
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| 08/10/2025 |
08100003
CARIRI MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA,PARA AVALIACAO DO ESTADO DE SAUDE, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFO [...]
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EMPENHADO |
450,00 |
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| 08/10/2025 |
08100002
JONH LENNON DA SILVA
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08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS COM A FINALIDADE DE REALIZAR PRESTACAO DE SERVICOS, PARA DAR ENTRADA NAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE NACIONAL DA [...]
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EMPENHADO |
440,00 |
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