| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/10/2025 |
06100003
ANA KATIA FURTADO MOREIRA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VALE-REFEICAO PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MELVIN JONES [...]
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EMPENHADO |
30,00 |
|
| 06/10/2025 |
06100002
FRANCISCO MARCIO ALVES DE LUNA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO TECNOLOGICO E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FEIRA DO EMPREENDEDOR SEBRAE-SIARA TECH SUMMIT/2025, NO CENTRO DE EVENTOS D [...]
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EMPENHADO |
350,00 |
|
| 06/10/2025 |
06100001
GEAN CARLOS DE LIRA BELEM
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06 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO TECNOLOGICO E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FEIRA DO EMPREENDEDOR SEBRAE - SIARA TECH SUMMIT/2025, NO CENTRO DE EVENTOS [...]
|
EMPENHADO |
220,00 |
|
| 06/10/2025 |
02060088
D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. / D M
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08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS (TIPO PASSEIO, CAMINHONETE, VAN E MOTOCICLETA), DESTI [...]
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PAGO |
2.216,00 |
|
| 06/10/2025 |
01090043
VICENTE GONCALVES DE OLIVEIRA - ME
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11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM HIDRAULICA, PINTURA E REBOCO DESTINADOS MANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIEN [...]
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PAGO |
8.000,00 |
|
| 03/10/2025 |
08090013
ROBERIO CALIXTO FILGUEIRAS
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21 - SEC. DIVERSIDADE, INCLUSAO, JUSTICA, CID
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO PROJETO DAS DESIGUALDADES NO ENSINO F [...]
|
PAGO |
3.510,00 |
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| 03/10/2025 |
03100010
ANA NORMA LINS CABRAL LAFAYETTE NUNES
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT,NO 254,BAIRRO CENTRO, MUNICIPIO DE MILAGRES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO [...]
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EMPENHADO |
4.500,00 |
|
| 03/10/2025 |
03100009
VICTOR HUGO BELEM GOMES LEITE DO NA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTE, APOS ALTA MEDICA DO HGF-HOSPITAL GERAL [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
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| 03/10/2025 |
03100008
ANTONIO WALTERNOM GOIS DE AZEVEDO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART. II, LEI NO 1309/2018, PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PAC [...]
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EMPENHADO |
200,00 |
|
| 03/10/2025 |
03100007
ANTONIO WALTERNOM GOIS DE AZEVEDO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, APOS ALTA MEDICA DO HGF-HOSPITAL GE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 03/10/2025 |
03100006
LUIZ EDICLEY FERNANDES GONCALVES
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART. II, LEI NO 1309/2018 PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PAC [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 03/10/2025 |
03100005
LUIZ EDICLEY FERNANDES GONCALVES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 03/10/2025 |
03100004
JOSE ADAILTO SOUSA SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 03/10/2025 |
03100003
JOSE ADAILTO SOUSA SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUD [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 03/10/2025 |
03100002
CICERO DE CASTRO BARRETO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 03/10/2025 |
03100001
CICERO DE CASTRO BARRETO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUD [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 03/10/2025 |
01090074
58.841.374 IARA MARIA DE ANDRADE BARBOSA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E EVENTOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM RESTITUICAO AO FUNDO NACIONAL DA CULTURA, REFERENTE A RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO.
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PAGO |
12.500,00 |
|
| 02/10/2025 |
22090006
E. LEITE DE AQUINO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
PAGO |
7.600,00 |
|
| 02/10/2025 |
02100010
AX ADMINISTRATIVO, COMUNICACAO E TRANSPORTE LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM EXECUTADOS ALUSIVOS AO EVENTO DENOMINADO BRINCADEIRA DE CRIANCA, A REALIZAR-SE-A NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2025, N [...]
|
EMPENHADO |
27.218,00 |
|
| 02/10/2025 |
02100009
B V FELIX SERVICOS - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM EXECUTADOS NO EVENTO DENOMINADO BRINCADEIRA DE CRIANCA, A REALIZAR-SE-A NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2025, NO PARQUE [...]
|
EMPENHADO |
11.480,00 |
|
| 02/10/2025 |
02100008
FWFS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE:EDUCACAO NA FORMACAO DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DE TEMP [...]
|
EMPENHADO |
6.425,56 |
|
| 02/10/2025 |
02100007
SALUTE SERVICOS MEDICOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE CONSULTA COM PNEUMATOLOGISTA,PARA AVALIACAO DO ESTADO DE SAUDE, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 02/10/2025 |
02100006
J. B. DE OLIVEIRA PETROLEO
|
20 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DE COLABORADORES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DE MILAGRES/CE.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 02/10/2025 |
02100005
J. B. DE OLIVEIRA PETROLEO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E EVENTOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DE COLABORADORES, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DE MILAGRES/CE.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 02/10/2025 |
02100004
J. B. DE OLIVEIRA PETROLEO
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DE COLABORADORES, JUNTO A SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL DE MILAGRES/CE.
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
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| 02/10/2025 |
02100003
J. B. DE OLIVEIRA PETROLEO
|
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DE COLABORADORES, JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO, PLANEJAMENTO E INOVACAO DIGITAL DE MILA [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 02/10/2025 |
02100002
VIVIANE DA FONSECA FELIX
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE CONSULTA COM REUMATOLOGISTA,PARA AVALIACAO DO ESTADO DE SAUDE, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 02/10/2025 |
02100001
VALMIR FILHO FISIOTERAPIA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE RGG E OSTEOPATIA, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL INDIVIDUALIZADO EM ANEXO, ATRAVES [...]
|
EMPENHADO |
1.650,00 |
|
| 02/10/2025 |
01100001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRON. DO CE
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS. JUNTO A SEC DE INFRAESTR [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 02/10/2025 |
01090058
DESTAK TRANSPORTE ESCOLAR E LOCACOES LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
PAGO |
300.000,00 |
|
| 02/10/2025 |
01080032
EXPEDITO ROGERIO AZEVEDO SOUZA
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS JUNTO A SECRETARIA DE PRO [...]
|
PAGO |
390,00 |
|
| 02/10/2025 |
01080031
EXPEDITO ROGERIO AZEVEDO SOUZA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E EVENTOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM RESTITUICAO AO FUNDO NACIONAL DA CULTURA, REFERENTE A RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO.
|
PAGO |
740,00 |
|
| 01/10/2025 |
30090003
GLORIA MARIA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO LANCAMENTODA COLETANEA E PESQUISA BALANCO DAS ACOES DO BIENIO 23-24 E AP [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 01/10/2025 |
19080001
CEMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, DURANT [...]
|
PAGO |
1.460,00 |
|
| 01/10/2025 |
06080001
CEMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, DURANT [...]
|
PAGO |
4.200,00 |
|
| 01/10/2025 |
05080001
CEMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, DURANT [...]
|
PAGO |
4.200,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100153
BANCO DO BRASIL S/A / AGENCIA 23000
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 02010093, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE TRANSACOES BANCARIAS E FOLHA D [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100152
FRANCISCO EDUARDO DOS SANTOS FILHO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA [...]
|
EMPENHADO |
13.586,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100151
CIBELE DE JESUS SOUZA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA [...]
|
EMPENHADO |
18.127,50 |
|
| 01/10/2025 |
01100150
PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, ORIENTACOES E EVENTUAL INGRESSO D [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100149
PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, ORIENTACOES E EVENTUAL INGRESSO D [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100148
PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, ORIENTACOES E EVENTUAL INGRESSO D [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100147
PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, ORIENTACOES E EVENTUAL INGRESSO D [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100146
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORIGIAO DE BREJO SANTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 02010223, REFERENTE A CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE ENTRE A POLICLINICA E O MUNICIPIO DE M [...]
|
EMPENHADO |
87.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100145
E. LEITE DE AQUINO
|
03 - GABINETE E ARTICULAÃÃO POLITICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO TRANSMISSAO E GUARDA DE DADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA E-SOCIAL DAS SECRETARIAS QUE [...]
|
EMPENHADO |
7.500,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100144
E. LEITE DE AQUINO
|
11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO TRANSMISSAO E GUARDA DE DADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA E-SOCIAL DA SECRETARIA DE ME [...]
|
EMPENHADO |
7.500,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100143
CEARENSE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO A REPOSICAO DE INSUMOS DOS PREDIOS D [...]
|
EMPENHADO |
41.452,59 |
|
| 01/10/2025 |
01100142
CEARENSE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO A REPOSICAO DE INSUMOS DOS PREDIOS D [...]
|
EMPENHADO |
118.672,27 |
|
| 01/10/2025 |
01100141
FOPAG - ACS - CONTRATADOS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 03020153, REFERNETE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DO ACS - A [...]
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100140
FOPAG - EPIDEMIOLOGIA - CONTRATADOS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 03030115, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DA EPIDEMI [...]
|
EMPENHADO |
24.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100139
MANUEL LEANDRO DA SILVA FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
|
13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA A AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ES [...]
|
EMPENHADO |
13.200,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100138
FOPAG - BOLSA FAMILIA - COMISSIONADOS
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
8.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100137
FOPAG - PROTECAO SOCIAL CEDIDOS
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL EFETIVOS CEDIDOS DA SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EX [...]
|
EMPENHADO |
5.500,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100136
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE MILAGRES C [...]
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100135
FOPAG - AMAEM CONTRATADOS
|
13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 02010292, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA AMA [...]
|
EMPENHADO |
115.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100134
FOPAG - SEC. DE SEGURANCA E DEFESA CIVIL COMISSIONADOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÃA E DEFESA CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 03030104, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRE [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100133
FOPAG - SEC. DE SEGURANCA E DEFESA CIVIL EFETIVOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÃA E DEFESA CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 02010237, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSSOAL EFETIVOS DA SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100132
ROKA ASSISTANCE COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CENTRAIS DE AR-CONDICIONADO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA SOLCIITADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, A SEREM DESTIN [...]
|
EMPENHADO |
228.200,00 |
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| 01/10/2025 |
01100131
FOPAG - SEC. DESENVOLVIMENTO AGRARIO CONTRATADOS
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20 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 02010230, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSSOAL CONTRATADOS DA SECRET [...]
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EMPENHADO |
27.000,00 |
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| 01/10/2025 |
01100130
FOPAG - MEIO AMBIENTE EFETIVOS
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11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 03020160, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA [...]
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EMPENHADO |
118.000,00 |
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