Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/12/2025 |
EMPENHO: 01120114
zu.nba.qK7/RjLE-tS
F. ASSIS DE LIMA JUNIOR
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER - FRANQUIA MENSAL DE 20.000 PAGINAS CADA IMPRESSORA, COM MANUTENCAO E RECARGA DE [...]
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5.645,00 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 01120157
cu.uRi.U6B/NSsT-Ri
ALIANCA LOCACOES E SERVICOS EIRELI
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO SOCIAL CONFORME CONTRATO.
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12.855,00 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 03110217
Jz.6Qi.sq7/yB/E-/Y
CEARENSE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO A REPOSICAO DE INSUMOS DO PREDIO SED [...]
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9.316,51 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 01120115
zu.nba.qK7/RjLE-tS
F. ASSIS DE LIMA JUNIOR
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER - FRANQUIA MENSAL DE 20.000 PAGINAS CADA IMPRESSORA, COM MANUTENCAO E RECARGA DE [...]
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12.419,00 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 01120124
yp.6Uo.xGh/Lk79-um
B V FELIX SERVICOS - ME
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MILAGRES CONFORME CONTRATO: 13.08.04/2025. EM EV [...]
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50.440,00 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 01120126
/H.2GL.mna/m1GA-Ht
58.903.920 EDSON DAVID ALVES DE LIMA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVO E CORRETIVO DE VENTILADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE MILAGRES CE.
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670,00 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 01120135
gg.WNq.dsk/qYHl-jB
MD SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO CONSULTORIA TECNICA, ORIENTACAO E AC [...]
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3.750,00 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 01120154
cu.uRi.U6B/NSsT-Ri
ALIANCA LOCACOES E SERVICOS EIRELI
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO.
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42.000,00 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 01120162
S+.IuJ.izs/7qOV-Zm
SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO VISANDO ACOMPANHAMENT [...]
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2.580,00 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 22120002
Jt.ZO3.PEc/5oT7-yn
DESTAK TRANSPORTE ESCOLAR E LOCACOES LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ATENDIMENTO AO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II E MEDIO , DO MUNICIPIO DE MILAG [...]
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423.803,74 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 01090111
jE.mVj.3CW/02P0-SR
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM ESTIMATIVO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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466,97 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 03110040
jE.mVj.3CW/02P0-SR
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM ESTIMATIVO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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1.330,21 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 03110221
iH.ARJ.BxL/7KLd-Mq
ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO(VIA FIBRA OPTICA E/OU RADIO ENLANCE) , JUNTO A SECRETARIA [...]
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5.481,00 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 01120168
h8.SW7.w/L/1IFQ-PH
CONPUBLIC - CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, PARA ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DA FOLHA DE PA [...]
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7.000,00 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 01120112
zu.nba.qK7/RjLE-tS
F. ASSIS DE LIMA JUNIOR
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER - FRANQUIA MENSAL DE 20.000 PAGINAS CADA IMPRESSORA, COM MANUTENCAO E [...]
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7.903,00 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 01120149
Aq.1TK.HSc/J2KL-08
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS ORGAOS E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O COR [...]
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3.150,12 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 01120155
cu.uRi.U6B/NSsT-Ri
ALIANCA LOCACOES E SERVICOS EIRELI
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM ATENDIMENTO AOS PSFS CONFORME CONTRATO.
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46.755,00 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 01100044
lw.DX7.AXu/N3dA-T6
AYALA COMUNICACAO VISUAL
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13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM PANIEL EM METALON GALVANIZADO E LON FRONT IMPRESSA A SE FAZER NECESSARIO EM DEMANDA SOLICITADA PELA AMAEM [...]
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577,00 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 03110215
8u.qxD.t93/1ISh-zp
JAO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
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13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nø 05050037, REFERENTE AS DESPESA COM A MEDICAO EM CONTRATACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA O [...]
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9.547,65 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 28110031
Aq.1TK.HSc/J2KL-08
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE MILAGRES C [...]
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442,31 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 01120174
h8.SW7.w/L/1IFQ-PH
CONPUBLIC - CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA
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13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, PARA ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DA FOLHA DE P [...]
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6.400,00 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 01120274
JQ.66P.esu/ff6k-GP
BANCO DO BRASIL S/A / AGENCIA 23000
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13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 02010277, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE TRANSACOES BANCARIAS E FOLHA D [...]
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49,93 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 01120173
h8.SW7.w/L/1IFQ-PH
CONPUBLIC - CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA
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11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, PARA ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DA FOLHA DE P [...]
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3.000,00 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 03110191
Z9.ugd.neI/aZsg-v4
2X ASSESSORIA E SERVICOS LTDA ME
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08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS PARA REGISTRO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE OPERACOES FINANCEIRAS, SEGUINDO NORMA [...]
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7.500,00 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 01120116
zu.nba.qK7/RjLE-tS
F. ASSIS DE LIMA JUNIOR
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08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER - FRANQUIA MENSAL DE 20.000 PAGINAS CADA IMPRESSORA, COM MANUTENCAO E RECARGA DE [...]
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12.419,00 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 01120153
cu.uRi.U6B/NSsT-Ri
ALIANCA LOCACOES E SERVICOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E PLANEJAMENTO CONFORME CONTRATO.
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8.570,00 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 01120170
h8.SW7.w/L/1IFQ-PH
CONPUBLIC - CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA
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08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, PARA ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DA FOLHA DE P [...]
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|
5.500,00 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 01120169
h8.SW7.w/L/1IFQ-PH
CONPUBLIC - CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, PARA ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DA FOLHA DE P [...]
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6.500,00 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 22120003
o2.JyS.F+//oIS2-ko
ROMA CONSTRUTORA LTDA-ME
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 16O BOLETIM DE MEDICAO COM 3O TERMO ADITIVO AO CONTRATO REFERENTE A CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR PADRAO FNDE COM DOZE SALAS [...]
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44.057,09 |
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| 30/12/2025 |
EMPENHO: 01120146
OE.si5.aE3/rKEJ-Nj
PRO COMMERCE LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
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13.042,60 |
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