Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/12/2025 |
EMPENHO: 18120002
so.dF6.hRl/49SB-ld
ACESSE ILUMINACAO EIRELI ME
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03 - GABINETE E ARTICULAÃÃO POLITICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO DE ESTRUTURA E ATRACAO PARA O EVENTO UMA CEIA DE MILAGRES.
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11.000,00 |
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| 23/12/2025 |
EMPENHO: 03120006
ST.XEX.Kpz/wXrn-qz
LOCAMAQ LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO INSTITUCIONAL PARTICIPATIVO VEREADOR NA COMUNIDADE ATRAVES DA CAMA [...]
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10.500,00 |
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| 23/12/2025 |
EMPENHO: 01120073
ZI.TQJ.MHf/9CH7-aA
FRANCISCA EMILIA DE SOUZA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A REPASSE DO INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS.
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3.036,00 |
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| 22/12/2025 |
EMPENHO: 01120052
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMM
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS INCLUINDO GRATIFICACOES DENTRE OUTROS BENEFICIOS DE SERVIDORES LOTADOS NESTE SETOR, DURANTE O CORR [...]
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6.713,39 |
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| 22/12/2025 |
EMPENHO: 01120055
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - CMM
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS INCLUINDO GRATIFICACOES DENTRE OUTROS BENEFICIOS DE SERVIDORES LOTADOS NESTE SETOR, DURANTE O CORR [...]
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113.772,89 |
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| 22/12/2025 |
EMPENHO: 01120065
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS CMM
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS INCLUINDO GRATIFICACOES DENTRE OUTROS BENEFICIOS DE SERVIDORES LOTADOS NESTE SETOR, DURANTE O CORRE [...]
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1.677,39 |
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| 22/12/2025 |
EMPENHO: 27110017
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
BRUNO DA SILVA ALENCAR
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTE, APOS ALTA MEDICA DO HOSPITAL DE SAUD [...]
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200,00 |
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| 22/12/2025 |
EMPENHO: 05120031
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
BRUNO DA SILVA ALENCAR
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTE, APOS ALTA MEDICA DO HGF - HOSPITAL GER [...]
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200,00 |
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| 22/12/2025 |
EMPENHO: 12120003
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ROMERIO FREITAS FREIRE
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE [...]
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400,00 |
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| 22/12/2025 |
EMPENHO: 12120005
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
BRUNO DA SILVA ALENCAR
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE N [...]
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200,00 |
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| 22/12/2025 |
EMPENHO: 12120006
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JOSE ADAILTO SOUSA SILVA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE N [...]
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200,00 |
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| 22/12/2025 |
EMPENHO: 12120001
2n.hNU.QJc/75Aj-pY
FRANCISCO JAILES VASQUES MEDEIROS
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VALES-REFEICOES PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE EDUCACAO A DISTANCIA DA UFCA, [...]
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60,00 |
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| 22/12/2025 |
EMPENHO: 12120007
44.Eko.j7P/Epx+-Fg
JOSE ADAILTO SOUSA SILVA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART. II, LEI 1309/2018, PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIEN [...]
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200,00 |
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| 22/12/2025 |
EMPENHO: 12120004
Ky.Jgr.xq3/8kQu-HN
ROMERIO FREITAS FREIRE
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART. II, LEI NO 1309/2018,PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACI [...]
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200,00 |
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| 22/12/2025 |
EMPENHO: 03110222
sa.Zr7.Isr/fXth-Xx
62.986.231 MARIA ZIZA TAVARES DE SA
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL 136/202 [...]
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7.600,00 |
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| 22/12/2025 |
EMPENHO: 01120098
SE.A4F.bCH/tV3C-ba
R. ALVES PEREIRA METARLUGICA
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVICOS EM: SOLDAGENS, MONTAGENS DE PLACAS, RESTAURACAO DE CORRIMAO E LIMPEZA DE FERRUGEM EM PORTAO DE FERRO, JUNTO [...]
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4.450,00 |
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| 22/12/2025 |
EMPENHO: 01120202
Z9.ugd.neI/aZsg-v4
2X ASSESSORIA E SERVICOS LTDA ME
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17 - FUNDO DO PREV MUNICIPAL DE MILAGRES-PREV
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REPROGRAFIA E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DE MILAGRES - PREV [...]
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2.900,00 |
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| 22/12/2025 |
EMPENHO: 01120203
Z9.ugd.neI/aZsg-v4
2X ASSESSORIA E SERVICOS LTDA ME
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17 - FUNDO DO PREV MUNICIPAL DE MILAGRES-PREV
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MILAGRES/CE - PREVIMIL.
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1.100,00 |
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| 22/12/2025 |
EMPENHO: 01120204
DM.TXH.OGR/ju5T-xa
LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA
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17 - FUNDO DO PREV MUNICIPAL DE MILAGRES-PREV
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E EXECUCAO CONTABIL ORCAMENTARIA JUNTO AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIARIA MUNICIP [...]
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10.740,00 |
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| 22/12/2025 |
EMPENHO: 01120122
Q1.l/j.r3l//9fP-Fn
AX ADMINISTRATIVO, COMUNICACAO E TRANSPORTE LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO SERVICOS NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DE MILAGRES CONFORME CONTRATO NO 13.08.02/2025. EM [...]
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79.571,60 |
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| 22/12/2025 |
EMPENHO: 01120103
me.dAM.iys/cYbm-Lj
JACK GESTAO E MIDIA LTDA
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08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO DE CARTAZES PUBLICITARIOS, PARA DIVULGACAO DE ACOES DA SECRETARIA DE GESTAO E PLAN [...]
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750,00 |
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| 22/12/2025 |
EMPENHO: 01120144
/B.CdV.kQL/u0dL-GY
NELSON FERNANDES DE LIMA JUNIOR
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE JARDINAGENS A SEREM PRESTADOS VISANDO A MANUTENCAO DO JARDIM DA AREA EXTERNA DA CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES-CE
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1.800,00 |
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| 22/12/2025 |
EMPENHO: 02120008
mN.mzW.klp/oYBc-mV
TECH+ COMERCIO SERVICOS E EVENTOS - ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ORNAMETANCAO NATALINA NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES-CE.
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2.560,00 |
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| 22/12/2025 |
EMPENHO: 03110223
jw.p9o.cr9/EvhO-m5
MINISTERIO DA FAZENDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 02010055, REFERENTE AS OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS DO PIS PASEP DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
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687,71 |
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| 22/12/2025 |
EMPENHO: 19120003
Xw.hSY.J7m/Pxz4-md
GEOMETRIC SERVICOS E LOCACOES LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVICOS EM CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - PADRAO FNDE, CONFORME PROJETOS, REF A SEGUNDA MEDICAO.
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686.247,83 |
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| 19/12/2025 |
EMPENHO: 01120226
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUB. E ESTRADAS CONTRATADOS
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 02060082, REFERENTE AOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETAR [...]
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25.725,87 |
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| 19/12/2025 |
EMPENHO: 03110201
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - BOLSA FAMILIA - CONTRATADOS
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 01070116, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DO BOLSA F [...]
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11.066,72 |
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| 19/12/2025 |
EMPENHO: 03110202
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - CREAS - CONTRATADOS
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 02050045, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DO CREAS [...]
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5.376,01 |
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| 19/12/2025 |
EMPENHO: 01120221
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 01090125, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PROGRAM [...]
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3.221,52 |
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| 19/12/2025 |
EMPENHO: 01120262
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% CONTRATADOS
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 03110130, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DO ENSINO [...]
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649.024,02 |
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