Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/12/2025 |
EMPENHO: 01120150
5g.6fK.b83/OZ0U-i2
ARAUJO PETROLEO LTDA.
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL B S10 PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
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3.668,26 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 03110185
5g.6fK.b83/OZ0U-i2
ARAUJO PETROLEO LTDA.
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03 - GABINETE E ARTICULAÃÃO POLITICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL B S10 PARA VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DE MILAGRES CE
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2.987,41 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 01100078
lV.94+.I1J/R4ew-ZK
CONSULTORIO ODONTOLOGICO E LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIP [...]
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11.630,00 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 03110039
jE.mVj.3CW/02P0-SR
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA
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21 - SEC. DIVERSIDADE, INCLUSAO, JUSTICA, CID
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM ESTIMATIVO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, JUNTO A SECRETARIA DE DIVERSIDADE DE MILAGRES CE.
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139,80 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 01100116
Aq.1TK.HSc/J2KL-08
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DECORRENTES PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, DURANTE O CORRE [...]
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85.735,10 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 03110171
Aq.1TK.HSc/J2KL-08
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DECORRENTES PELA UTILIZACAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A MANUTENCAO DA GARAGEM PARA GUARDA DA FROTA VEICULAR MUNICIPA [...]
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1.450,77 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 01100115
Aq.1TK.HSc/J2KL-08
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DECORRENTES PELA UTILIZACAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA PROTECAO SOCIAL, JUS [...]
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3.385,35 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 03110224
yp.6Uo.xGh/Lk79-um
B V FELIX SERVICOS - ME
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NA ORGANIZACAO, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E PROJETOS RELACIONADOS AO FUNDO DE PROTECAO SOCIAL DE MILAGR [...]
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6.924,99 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 01120141
Pv.Ekc.UYU/CJkb-LL
52.453.372 PAULO LAURENCO TEIXEIRA
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO NO QUE SE REFERE A ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM [...]
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1.504,50 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 01120142
Pv.Ekc.UYU/CJkb-LL
52.453.372 PAULO LAURENCO TEIXEIRA
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO NO QUE SE REFERE A ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM [...]
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1.490,40 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 01120143
Pv.Ekc.UYU/CJkb-LL
52.453.372 PAULO LAURENCO TEIXEIRA
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO NO QUE SE REFERE A ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM [...]
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1.837,80 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 01120120
Ya.2oS.v+9/HmFg-ss
T A FRANCA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DO CASARAO MAROLI SOBREIRA DANTAS MUNICIPIO DE MILAGRES/CE RELATIVO AO PRIMEI [...]
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74.203,65 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 01120145
N5.ecj.8TA/8M0b-o1
ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MILAGRES
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PRODUCAO DO SIA, PRODUZIDO PELA ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MILAGRES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPI [...]
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2.835,31 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 03110035
jE.mVj.3CW/02P0-SR
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E EVENTOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM ESTIMATIVO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DE MILAGRES CE.
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139,80 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 03110190
Q8.P/n.DH4/An2T-im
ASSESI / A AMARO F DA SILVA ME.
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08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LICENCA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS [...]
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3.250,00 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 01100114
Aq.1TK.HSc/J2KL-08
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS ORGAOS E DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO [...]
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10.202,53 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 03110038
jE.mVj.3CW/02P0-SR
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO TECNOLOGICO E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM ESTIMATIVO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
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142,51 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 19120010
Mk.Qp1.hQY/o84V-OG
N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE AO 03ø BOLETIM DE MEDICAO DO 1O TERMO ADITIVO AO CONTRATO, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIV [...]
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402.328,68 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 19120001
4u.DxW.wUs/a4gM-rk
VEREDA COMERCIO DISTRIBUIDOR DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MOTOCICLETAS A SEREM ADQUIRIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMITRAN DESTE MUNICIPIO.
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23.000,00 |
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| 26/12/2025 |
EMPENHO: 10120010
Xm.cgL.X0+/yW4e-z+
H M COMBUSTIVEIS EIRELI ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO A SER REALIZADA DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPI [...]
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445,50 |
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| 26/12/2025 |
EMPENHO: 02120009
JQ.5Nz.Cry/vvBT-dY
MILTON FEITOSA PEREIRA JUNIOR
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ANALISE E INTERPRETACAO DE DADOS E INFORMACOES ORIUNDOS DO PODER EXECUTIVO, [...]
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11.200,00 |
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| 26/12/2025 |
EMPENHO: 01120064
g6.MNF.H5r/u3N3-OX
TOP CONEXOES LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE USO DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO PLANO CORPORATIVO.
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121,19 |
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| 23/12/2025 |
EMPENHO: 28110001
Qa.eot.X3i/Y8Ry-Ru
ANANDUA ONG INST. DE COMUNICACAO E ARTE ANANDUA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS CONTEMPLADOS NO CONTRATO DE GESTAO NO 2022.04.11.001-01 REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO DA COMPETENCIA DE [...]
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27.000,00 |
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| 23/12/2025 |
EMPENHO: 01120138
A5./M/.6Nx/NAhU-/W
BIOMED CARIRI LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE (REALIZACAO DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS E EXAMES DE [...]
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30.677,41 |
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| 23/12/2025 |
EMPENHO: 15120002
Qa.eot.X3i/Y8Ry-Ru
ANANDUA ONG INST. DE COMUNICACAO E ARTE ANANDUA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS CONTEMPLADOS NO CONTRATO DE GESTAO NO 2022.04.11.001-01 REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DA COMPETENCIA [...]
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123.000,00 |
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| 23/12/2025 |
EMPENHO: 17120002
Ny.1e5.EuK/aGt3-a2
NEUROMED CENTRO MEDICO LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA PARA AVALIACAO DO ESTADO DE SAUDE, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LA [...]
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500,00 |
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| 23/12/2025 |
EMPENHO: 19120004
pt.dCJ.fAN/lAoi-mB
CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DE FATIMA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA PARA AVALIACAO DO ESTADO DE SAUDE, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LA [...]
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530,00 |
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| 23/12/2025 |
EMPENHO: 19120005
t2.jfp.IoG/hjXa-rH
L G PINHEIRO NETO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE EXAME OFTALMOLOGICO PARA AVALIACAO DO ESTADO DE SAUDE, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LAUDO S [...]
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770,00 |
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| 23/12/2025 |
EMPENHO: 22120001
AU.obt.1ns/pL5t-Aq
CEMEBS - CLINICA DE ESPECIALIDADE MEDICAS DE BREJO SANTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE ENDOSCOPIA E CONSULTA, PARA AVALIACAO DO ESTADO DE SAUDE, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LAUD [...]
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|
780,00 |
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| 23/12/2025 |
EMPENHO: 21100010
kr.54e.7Po/Mt9Q-54
FARMACIA SAO MATEUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS- ME
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13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE INSTITUICOES FINANCEIRAS E/OU CORRESPONDENTES BANCARIOS, PARA O RECEBIMENTO DAS TARIFAS RELATIVAS AO CONSUMO D [...]
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2.497,00 |
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