| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/02/2025 |
05020003
CONSTRUTORA CONTRAT EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM TACOGRAFO MTCO 1D/125KM DE VEICULO TIPO: VOLKSWAGEN 15190 DE PLACA: OSV8G01.
|
PAGO |
64.065,08 |
|
| 11/02/2025 |
05020001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA.ARQUITETURA E AGRON. DO CE
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, A PACIENTES CARENTES DESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVE DE ORDENS J [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 11/02/2025 |
03020008
MIKAEL DANTAS FIGUEIREDO SOUZA
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03 - GABINETE E ARTICULAÃÃO POLITICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIARIO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MILAGRES/CE.
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PAGO |
600,00 |
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| 11/02/2025 |
03020007
MARIA ANAIZA XAVIER
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS JUNTO A SECRETARIA DE PRO [...]
|
PAGO |
1.050,00 |
|
| 11/02/2025 |
03020006
MARIA ELISANGELA CRISOSTOMO LANDIM
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS JUNTO A SECRETARIA DE PRO [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
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| 11/02/2025 |
03020005
JORGE SAMUEL LIMA GONCALVES
|
03 - GABINETE E ARTICULAÃÃO POLITICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIARIO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MILAGRES/CE.
|
PAGO |
1.050,00 |
|
| 11/02/2025 |
03020004
GEAN KARLO ALVES FEITOSA
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08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS (TIPO PASSEIO, CAMINHONETE, VAN E MOTOCICLETA), DESTI [...]
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PAGO |
1.050,00 |
|
| 11/02/2025 |
03020003
ANDERSON EUGENIO DE OLIVEIRA
|
03 - GABINETE E ARTICULAÃÃO POLITICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIARIO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MILAGRES/CE.
|
PAGO |
1.800,00 |
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| 11/02/2025 |
02010124
ONG - INST. DE COMUNICACAO E ARTE ANANDUA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, A PACIENTES CARENTES DESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVE DE ORDENS J [...]
|
PAGO |
190.000,00 |
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| 11/02/2025 |
02010108
MARIA ZUZA PEREIRA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, DURANT [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010104
DEUZANILDES CORREIA GUEDES
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11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICAO DE ROCADEIRA TRIMCUT FS 221 L C 42 2 4147 200 0505
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PAGO |
990,00 |
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| 11/02/2025 |
02010092
RAIMUNDO HALAMO MEDONCA DE FIGUEIREDO
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS JUNTO A SECRETARIA DE PRO [...]
|
PAGO |
350,00 |
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| 11/02/2025 |
02010089
INSTITUTO DE EDUCACAO E SAUDE LACORDAIRE LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
PAGO |
10.000,00 |
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| 11/02/2025 |
02010088
HELENA TEOFILO MENDONCA
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VALE-REFEICAO COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CRIANCA E ADOLESCENTE AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA CIDADE DE CARIRI [...]
|
PAGO |
1.124,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010082
RAIMUNDO HALAMO MEDONCA DE FIGUEIREDO
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS JUNTO A SECRETARIA DE PRO [...]
|
PAGO |
1.235,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010070
MARIA BEATRIZ SANTOS FELIX
|
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS (TIPO PASSEIO, CAMINHONETE, VAN E MOTOCICLETA), DESTI [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010049
HELLEN ALVES DE CARVALHO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, A PACIENTES CARENTES DESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVE DE ORDENS J [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
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| 11/02/2025 |
02010047
GIOVANA MACEDO EGIDIO CAVALCANTE
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, A PACIENTES CARENTES DESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVE DE ORDENS J [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020030
JOSE HELMER BELEM GOMES - EPP
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA E UTENSILIOS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MIL [...]
|
EMPENHADO |
12.142,02 |
|
| 10/02/2025 |
10020029
ANANDUA ONG INST. DE COMUNICACAO E ARTE ANANDUA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS CONTEMPLADOS NO CONTRATO DE GESTAO NO 2022.04.11.001-01 REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO DA COMPETENCIA DE [...]
|
EMPENHADO |
180.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020028
ANANDUA ONG INST. DE COMUNICACAO E ARTE ANANDUA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS CONTEMPLADOS NO CONTRATO DE GESTAO NO 28.03.003/2023 REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO DA COMPETENCIA DE FEV [...]
|
EMPENHADO |
136.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020027
JOSE LEANDRO COELHO CORREIA SILVA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VALES-REFEICOES COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DE MILAGRES-CE A MISSAO VELHA-CE, NO HORARIO DAS 17H30MIN [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020026
JOSE HELMER BELEM GOMES - EPP
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAE [...]
|
EMPENHADO |
2.127,50 |
|
| 10/02/2025 |
10020025
JOSE HELMER BELEM GOMES - EPP
|
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E PLANEJAMENTO.
|
EMPENHADO |
477,50 |
|
| 10/02/2025 |
10020024
F M BRINDES & SERVICOS LTDA ME
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SQUEEZE PLASTICAS DE 550 ML, COM IMPRESSAO SERIGRAFICA, REUTILIZAVEIS PARA ATENDER MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRAM [...]
|
EMPENHADO |
1.650,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020023
R2O SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS EM EXECUCAO DE 04 FUROS DE SONDAGENS SPT E TESTES DE ABSORCAO DO SOLO NO TERRENO PARA CONSTRUCAO DO CEI DO BAIR [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020022
MARIA JAQUIELE FURTADO GABRIEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE OFICINA DE PROGRAMACAO DE MEDICAMENTOS DA ATENCAO PRIMARIA E SECUNDARIA - [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020021
RAUL FERREIRA DE ALBUQUERQUE
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE OFICINA DE PROGRAMACAO DE MEDICAMENTOS DA ATENCAO PRIMARIA E SECUNDARIA - [...]
|
EMPENHADO |
220,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020020
IGOR FERNANDES GOMES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONF ART 1309/18, PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALI [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020019
JOSE IRESVAN ARAUJO - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MILAGRES/CE.
|
EMPENHADO |
561,63 |
|
| 10/02/2025 |
10020018
MARIA REGIANE DANTAS SAMPAIO ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES/CE.
|
EMPENHADO |
4.146,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020017
MARIA REGIANE DANTAS SAMPAIO ME
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL, JUSTICA, CIDADANIA, [...]
|
EMPENHADO |
1.621,55 |
|
| 10/02/2025 |
10020016
MARIA REGIANE DANTAS SAMPAIO ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E EVENTOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE MILAGRES/CE
|
EMPENHADO |
170,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020015
MARIA REGIANE DANTAS SAMPAIO ME
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DE MILAGRES/CE
|
EMPENHADO |
249,50 |
|
| 10/02/2025 |
10020014
MARIA REGIANE DANTAS SAMPAIO ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÃA E DEFESA CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA E DEFESA CIVIL [...]
|
EMPENHADO |
125,80 |
|
| 10/02/2025 |
10020013
MARIA REGIANE DANTAS SAMPAIO ME
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS [...]
|
EMPENHADO |
114,25 |
|
| 10/02/2025 |
10020012
MARIA REGIANE DANTAS SAMPAIO ME
|
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E PLANEJAMENTO DE M [...]
|
EMPENHADO |
586,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020011
MARIA REGIANE DANTAS SAMPAIO ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MILAGRES/CE [...]
|
EMPENHADO |
4.657,85 |
|
| 10/02/2025 |
10020010
BIOMED CARIRI LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE (REALIZACAO DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS E EXAMES DE D [...]
|
EMPENHADO |
37.510,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020009
R. ALVES PEREIRA METARLUGICA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO DE POSTES PERTENCENTES A ARENINHA DA SEC DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE MILAGRES CE
|
EMPENHADO |
2.950,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020008
FATIMA RAYSSA RODRIGUES
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE CAPACITACAO SOBRE AS LEGISLACOES DO PROGRAMA, ORIENTACO [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020007
VALDENIA CRISOSTOMO CARVALHO DINIZ
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE ( 2 ) DIARIAS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE RECICLAGEM E MONITORAMENTO DO SIPIA DO CURSO [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020006
AX ADMINISTRATIVO & COMUNICACAO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A REALIZACAO DA SEMANA PEDAGOGICA 2025, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DE MILAGR [...]
|
EMPENHADO |
44.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020005
JOSE IRAN PATRICIO DOS SANTOS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CHAVEIRO NA SECRETARIA DE SAUDE DE MILAGRES.
|
EMPENHADO |
1.765,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020004
PROVECTA EMPREENDIMENTOS LTDA ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (QUENTINHA, SELF SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK) PARA ATENDER AS NECESSID [...]
|
EMPENHADO |
12.030,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020003
ACESSE ILUMINACAO EIRELI ME
|
03 - GABINETE E ARTICULAÃÃO POLITICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RECEPCAO AOS PROFESSORES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO GABINETE DA SECRETARIA DO GOVERNO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
14.980,28 |
|
| 10/02/2025 |
10020002
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA.ARQUITETURA E AGRON. DO CE
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, REFERENTE A LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO GEORREFERENCIADO PARA PARA CONS [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 10/02/2025 |
10020001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA.ARQUITETURA E AGRON. DO CE
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, REFERENTE A PROJETO E ORCAMENTO, INERENTE AO CONTRATO CUJO OBJETO: CONSTRUCAO DE PAVI [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 10/02/2025 |
02010273
FOPAG - SEC. SAUDE - COMISSIONADOS -
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, A PACIENTES CARENTES DESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVE DE ORDENS J [...]
|
PAGO |
14.554,84 |
|
| 10/02/2025 |
02010263
FOPAG - PROTECAO SOCIAL COMISSIONADOS -
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS JUNTO A SECRETARIA DE PRO [...]
|
PAGO |
14.432,26 |
|
| 07/02/2025 |
22010004
SEVERINO DO NASCIMENTO TRAJANO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
| 07/02/2025 |
20010007
JOSE JAIRLON MACHADO SILVA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 07/02/2025 |
20010006
JOSE JANILSON BELEM ROCHA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 07/02/2025 |
14010005
FRANCISCO GEORGE ALVES SAMPAIO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 07/02/2025 |
13010008
ANTONIO SERGIO PATRICIO BEZERRA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 07/02/2025 |
13010007
JOSE LEANDRO COELHO CORREIA SILVA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
PAGO |
390,00 |
|
| 07/02/2025 |
13010006
CICERO FAGNER DOS SANTOS SILVA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
PAGO |
90,00 |
|
| 07/02/2025 |
07020003
CICERO SANTANA DE ARAUJO
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE ( 1) DIARIAS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE RECICLAGEM E MONITORAMENTO DO SIPIA DO CURSO [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 07/02/2025 |
07020002
CONSTRUTORA CONTRAT EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIARIO PADRAO FNDE NA LOCALIDADE DO DISTRITO FRONTEIRO, NO MUNIC [...]
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EMPENHADO |
212.608,14 |
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| 07/02/2025 |
07020001
CENTRO TERAPEUTICO E REABILITACAO AMOR E VIDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INTERNAMENTO EM CLINICA DE REABILITACAO, PARA TRATAMENTO PSICOTERAPEUTICO, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME [...]
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EMPENHADO |
5.000,00 |
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