| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/02/2025 |
03020142
JAO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 19A MEDICAO EM CONTRATACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA OPERACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE A [...]
|
EMPENHADO |
53.484,81 |
|
| 03/02/2025 |
03020141
CONSTRUTORA CONTRAT EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO A REPOSICAO DE INSUMOS DOS PREDIOS PUBLICOS DA [...]
|
EMPENHADO |
57.129,04 |
|
| 03/02/2025 |
03020140
A TALYS ALVES FELIX ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO A SER REALIZADA DE GAS GLP ENGARRAFADO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
117,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020139
A TALYS ALVES FELIX ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO A SER REALIZADA DE AGUA MINERAL COMO TAMBEM DE VASILHAMES VAZIA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
830,86 |
|
| 03/02/2025 |
03020138
JOSE HELMER BELEM GOMES - EPP
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS ESCOLAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO [...]
|
EMPENHADO |
19.993,30 |
|
| 03/02/2025 |
03020137
JHONE CANDIDO DOS SANTOS
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VALES-REFEICOES COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DE MILAGRES-CE A JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO HORARIO DAS 1 [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020136
JOSE JANILSON BELEM ROCHA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VALES-REFEICOES COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DE MILAGRES-CE A JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO HORARIO DAS 17H [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020135
ANTONIO SERGIO PATRICIO BEZERRA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VALES-REFEICOES COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DE MILAGRES-CE A JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO HORARIO DE 17H3 [...]
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020134
CARTORIO DO 1o OFICIO
|
03 - GABINETE E ARTICULAÃÃO POLITICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A ESTIMATIVO COM SERVICOS CARTORARIOS A SEREM NECESSARIOS EM DEMANDAS SOLICITADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRE [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020133
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DECORRENTES PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, DURANTE O CORREN [...]
|
EMPENHADO |
350.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020132
ANANDUA ONG INST. DE COMUNICACAO E ARTE ANANDUA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS CONTEMPLADOS NO CONTRATO DE GESTAO NO 2022.04.11.001-01 REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DA COMPETENCIA DE [...]
|
EMPENHADO |
105.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020131
ANANDUA ONG INST. DE COMUNICACAO E ARTE ANANDUA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS CONTEMPLADOS NO CONTRATO DE GESTAO NO 28.03.003/2023 REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DA COMPETENCIA DE FEV [...]
|
EMPENHADO |
150.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020130
AX ADMINISTRATIVO & COMUNICACAO
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO QUE CONCERNE AO SISTEMA UNICO DE AS [...]
|
EMPENHADO |
4.450,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020129
ADOLFO CICERO MEDEIROS COSTA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E EVENTOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DJALMA SOBREIRA DANTAS NO 230,CENTRO, MILAGRES/CE, PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA BIBLIOTECA PUB [...]
|
EMPENHADO |
19.250,55 |
|
| 03/02/2025 |
03020128
AZUL SERVICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
|
11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE MILAGRES-CE REFERENTE AO CONTRATO NO 2021.10.05.00 [...]
|
EMPENHADO |
182.982,44 |
|
| 03/02/2025 |
03020127
CONPUBLIC - CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, PARA ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DA FOLHA DE PA [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020126
LESSA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS ( TIPO PASSEIO, CAMINHONETE, UTILITARIO E VAN ) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SEC [...]
|
EMPENHADO |
3.333,29 |
|
| 03/02/2025 |
03020125
LESSA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA
|
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS ( TIPO PASSEIO, CAMINHONETE, UTILITARIO E VAN ) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SEC [...]
|
EMPENHADO |
6.666,58 |
|
| 03/02/2025 |
03020124
LESSA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS ( TIPO PASSEIO, CAMINHONETE, UTILITARIO E VAN ) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SEC [...]
|
EMPENHADO |
6.666,58 |
|
| 03/02/2025 |
03020123
LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA
|
17 - FUNDO DO PREV MUNICIPAL DE MILAGRES-PREV
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ASSESSORIA E EXECUCAO CONTABIL/ORCAMENTARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO REGIME PROPR [...]
|
EMPENHADO |
10.740,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020122
LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA
|
13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ASSESSORIA E EXECUCAO CONTABIL/ORCAMENTARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MU [...]
|
EMPENHADO |
10.740,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020121
LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ASSESSORIA E EXECUCAO CONTABIL/ORCAMENTARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D [...]
|
EMPENHADO |
15.800,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020120
LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ASSESSORIA E EXECUCAO CONTABIL/ORCAMENTARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D [...]
|
EMPENHADO |
15.800,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020119
LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ASSESSORIA E EXECUCAO CONTABIL/ORCAMENTARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D [...]
|
EMPENHADO |
15.800,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020118
LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ASSESSORIA E EXECUCAO CONTABIL/ORCAMENTARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D [...]
|
EMPENHADO |
15.800,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020117
ALIANCA LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO: 2022. 07. 07.006
|
EMPENHADO |
26.720,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020116
ALIANCA LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO: 2022. 07. 07.001
|
EMPENHADO |
19.200,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020115
ALIANCA LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E PLAN. CONFORME CONTRATO: 2022. 07. 07.005
|
EMPENHADO |
4.275,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020114
ALIANCA LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO: 2022. 07. 07.006
|
EMPENHADO |
5.680,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020113
ALIANCA LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO: 2022. 07. 07.002
|
EMPENHADO |
15.280,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020112
ALIANCA LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO: 2022. 07. 07.001
|
EMPENHADO |
17.100,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020111
VI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE CAMINHAO E MAQUINAS PESADAS TIPO TRATOR DE ESTEIRA, MOTONIVELADORA, PA CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA INCLUINDO LUBR [...]
|
EMPENHADO |
84.880,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020110
VAREJAO DAS CONSTRUCOES - F. R. A. COMERCIAL LTDA.
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DE MATERIAIS HIDRAULICOS, MATERIAIS SANITARIOS [...]
|
EMPENHADO |
309.999,96 |
|
| 03/02/2025 |
03020109
VAREJAO DAS CONSTRUCOES - F. R. A. COMERCIAL LTDA.
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DE MATERIAIS HIDRAULICOS, MATERIAIS SANITARIOS [...]
|
EMPENHADO |
8.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020108
VAREJAO DAS CONSTRUCOES - F. R. A. COMERCIAL LTDA.
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E EVENTOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DE MATERIAIS HIDRAULICOS, MATERIAIS SANITARIOS [...]
|
EMPENHADO |
48.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020107
VAREJAO DAS CONSTRUCOES - F. R. A. COMERCIAL LTDA.
|
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DE MATERIAIS HIDRAULICOS, MATERIAIS SANITARIOS [...]
|
EMPENHADO |
279.999,96 |
|
| 03/02/2025 |
03020106
VAREJAO DAS CONSTRUCOES - F. R. A. COMERCIAL LTDA.
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DE MATERIAIS HIDRAULICOS, MATERIAIS SANITARIOS [...]
|
EMPENHADO |
379.999,92 |
|
| 03/02/2025 |
03020105
VAREJAO DAS CONSTRUCOES - F. R. A. COMERCIAL LTDA.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DE MATERIAIS HIDRAULICOS, MATERIAIS SANITARIOS E [...]
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020104
COGERH
|
13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A ESTIMATIVO DE DESPESAS COM A OCORRENCIA DE EXPLORACAO DE AGUA SUBTERRANEA PARA CONSUMO HUMANO, JUNTO A AUTARQUIA MUN [...]
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020103
MARIA FAGNER DE LIMA ALVES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO VARIAVEL DE PAGAMENTO DO COMPONENTE DE QUALIDADE PARA AS EQUIPES DE SAUDE. LEI NO 1546/2024 DO DIA 26/JUNHO/2024.
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020102
ANA MARIA DE OLIVEIRA LOPES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO VARIAVEL DE PAGAMENTO DO COMPONENTE DE QUALIDADE PARA AS EQUIPES DE SAUDE. LEI NO 1546/2024 DO DIA 26/JUNHO/2024.
|
EMPENHADO |
734,13 |
|
| 03/02/2025 |
03020101
MARIA BEATRIZ SANTOS FELIX
|
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ATENDIMENTO DE SERVICOS POSTAIS A POLULACAO DO DISTRITO DO ROSARIO, ATRAVES DA AGENCIA DE CORREIOS COMUNITARIA, CONFORME TERMO [...]
|
EMPENHADO |
16.698,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020100
MARIA DA CONCECAO COSTA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO VARIAVEL DE PAGAMENTO DO COMPONENTE DE QUALIDADE PARA AS EQUIPES DE SAUDE NA LEI NO 1546/2024 DIA 26/JUNHO/2024.
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020099
NATHASSYA NAUANY SILVA PINHEIRO FEI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO VARIAVEL DE PAGAMENTO DO COMPONENTE DE QUALIDADE PARA AS EQUIPES DE SAUDE NA LEI NO 1546/2024 DIA 26/JUNHO/2024.
|
EMPENHADO |
1.080,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020098
CICERO LUCAS CORREIA DA SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO VARIAVEL DE PAGAMENTO DO COMPONENTE DE QUALIDADE PARA AS EQUIPES DE SAUDE NA LEI NO 1546/2024 DIA 26/JUNHO/2024.
|
EMPENHADO |
1.680,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020097
ANA PAULA DA SILVA ASSUNCAO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO VARIAVEL DE PAGAMENTO DO COMPONENTE DE QUALIDADE PARA AS EQUIPES DE SAUDE NA LEI NO 1546/2024 DIA 26/JUNHO/2024.
|
EMPENHADO |
201,12 |
|
| 03/02/2025 |
03020096
VINICIUS DOMINGOS ROCHA SAMPAIO CARVALHO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO VARIAVEL DE PAGAMENTO DO COMPONENTE DE QUALIDADE PARA AS EQUIPES DE SAUDE NA LEI NO 1546/2024 DIA 26/JUNHO/2024.
|
EMPENHADO |
611,77 |
|
| 03/02/2025 |
03020095
CELIANA TAVARES CRUZ
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO VARIAVEL DE PAGAMENTO DO COMPONENTE DE QUALIDADE PARA AS EQUIPES DE SAUDE NA LEI NO 1546/2024 DIA 26/JUNHO/2024.
|
EMPENHADO |
1.010,17 |
|
| 03/02/2025 |
03020094
RAIMUNDO DANTAS DO NASCIMENTO NETTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO VARIAVEL DE PAGAMENTO DO COMPONENTE DE QUALIDADE PARA AS EQUIPES DE SAUDE NA LEI NO 1546/2024 DIA 26/JUNHO/2024.
|
EMPENHADO |
1.102,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020093
OZORIO MARTINS FRANCA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO VARIAVEL DE PAGAMENTO DO COMPONENTE DE QUALIDADE PARA AS EQUIPES DE SAUDE NA LEI NO 1546/2024 DIA 26/JUNHO/2024.
|
EMPENHADO |
1.102,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020092
ANTONIA NUBIA BELEM GRANGEIRO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO VARIAVEL DE PAGAMENTO DO COMPONENTE DE QUALIDADE PARA AS EQUIPES DE SAUDE NA LEI NO 1546/2024 DIA 26/JUNHO/2024.
|
EMPENHADO |
1.102,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020091
FRANCISCO JOSE DOS SANTOS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO VARIAVEL DE PAGAMENTO DO COMPONENTE DE QUALIDADE PARA AS EQUIPES DE SAUDE NA LEI NO 1546/2024 DIA 26/JUNHO/2024.
|
EMPENHADO |
734,13 |
|
| 03/02/2025 |
03020090
CATHARYNA GLENDA NASCIMENTO SANTOS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO VARIAVEL DE PAGAMENTO DO COMPONENTE DE QUALIDADE PARA AS EQUIPES DE SAUDE NA LEI NO 1546/2024 DIA 26/JUNHO/2024.
|
EMPENHADO |
1.102,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020089
VICTORYA LEITE MARTINS BANDEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO VARIAVEL DE PAGAMENTO DO COMPONENTE DE QUALIDADE PARA AS EQUIPES DE SAUDE NA LEI NO 1546/2024 DIA 26/JUNHO/2024.
|
EMPENHADO |
1.010,17 |
|
| 03/02/2025 |
03020088
MARIA NATALIA SERAFIM TAVARES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO VARIAVEL DE PAGAMENTO DO COMPONENTE DE QUALIDADE PARA AS EQUIPES DE SAUDE NA LEI NO 1546/2024 DIA 26/JUNHO/2024.
|
EMPENHADO |
1.102,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020087
DENIZIA JESSICA BATISTA SANTOS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO VARIAVEL DE PAGAMENTO DO COMPONENTE DE QUALIDADE PARA AS EQUIPES DE SAUDE NA LEI NO 1546/2024 DIA 26/JUNHO/2024.
|
EMPENHADO |
734,13 |
|
| 03/02/2025 |
03020086
ANAJIANA ALVES FERREIRA DOS SANTOS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO VARIAVEL DE PAGAMENTO DO COMPONENTE DE QUALIDADE PARA AS EQUIPES DE SAUDE NA LEI NO 1546/2024 DIA 26/JUNHO/2024.
|
EMPENHADO |
734,13 |
|
| 03/02/2025 |
03020085
THAIS TAVARES FELINTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO VARIAVEL DE PAGAMENTO DO COMPONENTE DE QUALIDADE PARA AS EQUIPES DE SAUDE NA LEI NO 1546/2024 DIA 26/JUNHO/2024.
|
EMPENHADO |
550,99 |
|
| 03/02/2025 |
03020084
MARIA MARTINS DA SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO VARIAVEL DE PAGAMENTO DO COMPONENTE DE QUALIDADE PARA AS EQUIPES DE SAUDE NA LEI NO 1546/2024 DIA 26/JUNHO/2024.
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020083
TACYANE ALVES BRAGA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO VARIAVEL DE PAGAMENTO DO COMPONENTE DE QUALIDADE PARA AS EQUIPES DE SAUDE NA LEI NO 1546/2024 DIA 26/JUNHO/2024.
|
EMPENHADO |
1.080,00 |
|
