| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/10/2025 |
21100001
FWFS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE: EDUCACAO DE MILAGRES CE.
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EMPENHADO |
3.501,84 |
|
| 21/10/2025 |
17100001
VALDENIA CRISOSTOMO CARVALHO DINIZ
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS JUNTO A SECRETARIA DE PRO [...]
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PAGO |
500,00 |
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| 21/10/2025 |
04090004
DIEGO HUMBELINO DUARTE
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04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA ESPECIAL PARA ASSUNTOS JURIDICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE [...]
|
PAGO |
1.699,58 |
|
| 21/10/2025 |
04090002
GEAN KAIO CAVALCANTE CARNEIRO
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA ESPECIAL PARA ASSUNTOS JURIDICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE [...]
|
PAGO |
9.185,02 |
|
| 21/10/2025 |
01100027
58.841.374 IARA MARIA DE ANDRADE BARBOSA
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS. JUNTO A SEC DE INFRAESTR [...]
|
PAGO |
8.297,00 |
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| 21/10/2025 |
01100026
58.841.374 IARA MARIA DE ANDRADE BARBOSA
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08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS (TIPO PASSEIO, CAMINHONETE, VAN E MOTOCICLETA), DESTI [...]
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PAGO |
9.000,00 |
|
| 21/10/2025 |
01100023
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
PAGO |
4.758,00 |
|
| 21/10/2025 |
01100011
MARCIO L. FERNANDES ME
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS JUNTO A SECRETARIA DE PRO [...]
|
PAGO |
372,00 |
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| 21/10/2025 |
01100010
MARCIO L. FERNANDES ME
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08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS (TIPO PASSEIO, CAMINHONETE, VAN E MOTOCICLETA), DESTI [...]
|
PAGO |
372,00 |
|
| 21/10/2025 |
01100008
MARCIO L. FERNANDES ME
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS. JUNTO A SEC DE INFRAESTR [...]
|
PAGO |
124,00 |
|
| 21/10/2025 |
01090059
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA.
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08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS (TIPO PASSEIO, CAMINHONETE, VAN E MOTOCICLETA), DESTI [...]
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 21/10/2025 |
01090052
FRANCISCO FRANCILDO BEZERRA 0332440
|
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS (TIPO PASSEIO, CAMINHONETE, VAN E MOTOCICLETA), DESTI [...]
|
PAGO |
720,00 |
|
| 21/10/2025 |
01090050
FRANCISCO FRANCILDO BEZERRA 0332440
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS. JUNTO A SEC DE INFRAESTR [...]
|
PAGO |
535,00 |
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| 21/10/2025 |
01090046
FRANCISCO FRANCILDO BEZERRA 0332440
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM TACOGRAFO MTCO 1D/125KM DE VEICULO TIPO: VOLKSWAGEN 15190 DE PLACA: OSV8G01.
|
PAGO |
1.812,00 |
|
| 21/10/2025 |
01090045
FRANCISCO FRANCILDO BEZERRA 0332440
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS JUNTO A SECRETARIA DE PRO [...]
|
PAGO |
1.274,00 |
|
| 21/10/2025 |
01080042
FRANCISCO FRANCILDO BEZERRA 0332440
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS JUNTO A SECRETARIA DE PRO [...]
|
PAGO |
320,00 |
|
| 21/10/2025 |
01080041
FRANCISCO FRANCILDO BEZERRA 0332440
|
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS (TIPO PASSEIO, CAMINHONETE, VAN E MOTOCICLETA), DESTI [...]
|
PAGO |
1.765,00 |
|
| 21/10/2025 |
01070011
FRANCISCO FRANCILDO BEZERRA 0332440
|
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS (TIPO PASSEIO, CAMINHONETE, VAN E MOTOCICLETA), DESTI [...]
|
PAGO |
346,00 |
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| 20/10/2025 |
20100010
PRO COMMERCE LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE EM ATENCAO A DEMANDA SOLIC [...]
|
EMPENHADO |
14.638,00 |
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| 20/10/2025 |
20100009
C S DE SOUSA LUNA ALIMENTOS/FERREIRA E LUNA COM E SERV LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILIOS DE COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO A DEMANDA SOLICITADA PELA SECRETARIA MUN [...]
|
EMPENHADO |
3.365,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100008
D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. / D M
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS DE GRAN [...]
|
EMPENHADO |
208,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100007
FAUSTO HENRIQUE DE MEDEIROS JERONIMO
|
11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICAO DE 70 BONES PARA FAZER FACE A DEMANDA SOLICITADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE MILAGRES CE.
|
EMPENHADO |
1.144,30 |
|
| 20/10/2025 |
20100006
LUIZ EDICLEY FERNANDES GONCALVES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART. II, LEI 1309/2018,PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENT [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100005
LUIZ EDICLEY FERNANDES GONCALVES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100004
CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO CARIR
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE DENSITOMETRIA OSSEA, PARA AVALIACAO DO ESTADO DE SAUDE EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LAUDO [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100003
MIGUEL PEDRO XAVIER FERNANDES EVANGELISTA
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17 - FUNDO DO PREV MUNICIPAL DE MILAGRES-PREV
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA PRODUCAO AUDIO VISUAL COM IMAGENS AEREAS E EDICAO PARA MARQUETING INSTITUCIONAL DA REGIME PROPRIO D [...]
|
EMPENHADO |
1.075,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100002
CEDIU-CENTRO DE DIAGNOSTICO ULTRASSONOGRAFICO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE RNM DO CRANIO COM SEDACAO, PARA AVALIACAO DO ESTADO DE SAUDE, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100001
CEDIU-CENTRO DE DIAGNOSTICO ULTRASSONOGRAFICO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE RNM DE COLUNA LOMBAR COM SEDACAO, PARA AVALIACAO DO ESTADO DE SAUDE, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CO [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 20/10/2025 |
15090031
SAMUEL VASQUES DO NASCIMENTO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM TACOGRAFO MTCO 1D/125KM DE VEICULO TIPO: VOLKSWAGEN 15190 DE PLACA: OSV8G01.
|
PAGO |
790,50 |
|
| 20/10/2025 |
01100119
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1 PESSOA FISICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DE MILAGRES/CE
|
PAGO |
916,64 |
|
| 20/10/2025 |
01100025
WERLEY DE ALBUQUERQUE GRANGEIRO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
PAGO |
1.665,00 |
|
| 20/10/2025 |
01100024
WERLEY DE ALBUQUERQUE GRANGEIRO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
PAGO |
7.335,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100012
VINICIUS FERREIRA PEREIRA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA [...]
|
EMPENHADO |
1.455,96 |
|
| 17/10/2025 |
17100011
JOSE APRIGIO FURTADO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA [...]
|
EMPENHADO |
4.701,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100010
ANA DANIELLE DE MELO TAVARES
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA SANTANA, BAIRRO MISSIONARIAS,DESTINADO AO RECEBIMENTO , ARMAZENAMENTO E DISTRIBUICAO DOS PR [...]
|
EMPENHADO |
14.700,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100009
52.398.981 DIOGENES DA SILVA SOUZA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO DO MU [...]
|
EMPENHADO |
5.370,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100008
CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO CARIR
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO, PARA AVALIACAO DO ESTADO DE SAUDE, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME L [...]
|
EMPENHADO |
1.440,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100007
HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA, PARA AVALIACAO DO ESTADO DE SAUDE, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LA [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100006
VICTOR HUGO BELEM GOMES LEITE DO NA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE N [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100005
ANTONIO WALTERNOM GOIS DE AZEVEDO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART. II, LEI 1309/2018, PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIEN [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100004
ANTONIO WALTERNOM GOIS DE AZEVEDO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUD [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100003
CICERO DE CASTRO BARRETO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART. II, LEI 1309/2018,PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENT [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100002
CICERO DE CASTRO BARRETO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100001
VALDENIA CRISOSTOMO CARVALHO DINIZ
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DO SISAN - SISTEMA NACIONAL DE [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 17/10/2025 |
16100003
FRANCISCA NORMELIA SISNANDO EUGENIO
|
21 - SEC. DIVERSIDADE, INCLUSAO, JUSTICA, CID
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO PROJETO DAS DESIGUALDADES NO ENSINO F [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 17/10/2025 |
16100002
MACAVI - POLO DO ELETRO COMERCIAL D
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VALE-REFEICAO COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CRIANCA E ADOLESCENTE AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA CIDADE DE CARIRI [...]
|
PAGO |
12,00 |
|
| 17/10/2025 |
16100001
MACAVI - POLO DO ELETRO COMERCIAL D
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VALE-REFEICAO COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CRIANCA E ADOLESCENTE AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA CIDADE DE CARIRI [...]
|
PAGO |
1.073,80 |
|
| 17/10/2025 |
14100006
63.005.885 JOSE CASSIANO DA SILVA
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS JUNTO A SECRETARIA DE PRO [...]
|
PAGO |
892,50 |
|
| 17/10/2025 |
14100005
63.005.885 JOSE CASSIANO DA SILVA
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS JUNTO A SECRETARIA DE PRO [...]
|
PAGO |
390,00 |
|
| 17/10/2025 |
14100003
ACESSE ILUMINACAO EIRELI ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E EVENTOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM RESTITUICAO AO FUNDO NACIONAL DA CULTURA, REFERENTE A RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO.
|
PAGO |
34.106,80 |
|
| 17/10/2025 |
10100009
AX ADMINISTRATIVO, COMUNICACAO E TRANSPORTE LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
PAGO |
30.395,70 |
|
| 17/10/2025 |
10100008
B V FELIX SERVICOS - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
PAGO |
40.259,00 |
|
| 17/10/2025 |
10100005
GM SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
PAGO |
7.002,00 |
|
| 17/10/2025 |
10100004
MARCELO NAMORADOR PRODUCOES & EVENTOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E EVENTOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM RESTITUICAO AO FUNDO NACIONAL DA CULTURA, REFERENTE A RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO.
|
PAGO |
25.000,00 |
|
| 17/10/2025 |
01100022
EDNALDO MAURICIO DE ALBUQUERQUE -03
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM TACOGRAFO MTCO 1D/125KM DE VEICULO TIPO: VOLKSWAGEN 15190 DE PLACA: OSV8G01.
|
PAGO |
4.880,00 |
|
| 17/10/2025 |
01100019
MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA
|
03 - GABINETE E ARTICULAÃÃO POLITICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIARIO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MILAGRES/CE.
|
PAGO |
423,55 |
|
| 17/10/2025 |
01100017
MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO TECNOLOGICO E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, D [...]
|
PAGO |
277,14 |
|
| 17/10/2025 |
01090124
JOSE JANILSON BELEM ROCHA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
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PAGO |
13.708,12 |
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| 17/10/2025 |
01090123
ANTONIO FERREIRA LUIS
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
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PAGO |
10.922,50 |
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| 17/10/2025 |
01090122
JOSE LEITE SAMPAIO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
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PAGO |
12.326,40 |
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