| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/10/2025 |
14100005
63.005.885 JOSE CASSIANO DA SILVA
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA E PINTURA EM UM FREEZER NO CSU PERTENCENTE A SEC DE PROTECAO SOCIAL DE MILAGRES CE.
|
EMPENHADO |
390,00 |
|
| 14/10/2025 |
14100004
ANTONIO AUGUSTO CARDOSO LEITE
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS EM RELACAO AO PROCESSO NO 3000192-16.2024.8.06.0124.
|
EMPENHADO |
2.037,69 |
|
| 14/10/2025 |
14100003
ACESSE ILUMINACAO EIRELI ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E EVENTOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EVENTO DO FESTIVAL DAS COMUNIDADES NO DISTRITO DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
34.106,80 |
|
| 14/10/2025 |
14100002
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBINTE
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS. JUNTO A SEC DE INFRAESTR [...]
|
PAGO |
334,65 |
|
| 14/10/2025 |
14100002
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBINTE
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO AMBIENTAL - RAMA NA REFORMA DA QUADRA SITIO FEIJAO E REFORMA DE Q [...]
|
EMPENHADO |
669,30 |
|
| 14/10/2025 |
14100001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRON. DO CE
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS. JUNTO A SEC DE INFRAESTR [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 14/10/2025 |
14100001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRON. DO CE
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA -ART DE NUMERO CE 20251746061
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 14/10/2025 |
09090008
FWFS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS (TIPO PASSEIO, CAMINHONETE, VAN E MOTOCICLETA), DESTI [...]
|
PAGO |
4.031,66 |
|
| 14/10/2025 |
08090011
GEAN KARLO ALVES FEITOSA
|
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS (TIPO PASSEIO, CAMINHONETE, VAN E MOTOCICLETA), DESTI [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 14/10/2025 |
08090010
ANDERSON EUGENIO DE OLIVEIRA
|
03 - GABINETE E ARTICULAÃÃO POLITICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIARIO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MILAGRES/CE.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 14/10/2025 |
03070015
FWFS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS. JUNTO A SEC DE INFRAESTR [...]
|
PAGO |
2.277,65 |
|
| 14/10/2025 |
03070012
FWFS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS (TIPO PASSEIO, CAMINHONETE, VAN E MOTOCICLETA), DESTI [...]
|
PAGO |
2.929,48 |
|
| 14/10/2025 |
01100015
FRANCISCO FERREIRA DE ALBUQUERQUE
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA DESTE MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100015
MILTON FEITOSA PEREIRA JUNIOR
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORACAO DO PLANO OPERACIONALDO OBSERVATORIO LEGISLATIVO DE POLITICAS PUBLICAS DA CAMARA [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100014
L G PINHEIRO NETO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO DE APLICACAO DE YAG LASER, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LAUDO SOCIAL INDIVIDUALIZ [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100013
MARCHET DE SA BARRETO/ PRISMA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTACAO ENTERAL - ORAL E SUPLEMENTO NUTRICIONAL DESTINADOS A PACIENTES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU [...]
|
EMPENHADO |
3.275,60 |
|
| 13/10/2025 |
13100012
LEVI ESDRAS GABRIEL DE LIMA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART. II, LEI 1309/2018, PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100011
LEVI ESDRAS GABRIEL DE LIMA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, APOS ALTA MEDICA DO HGF - HOSPITAL G [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100010
ROMERIO FREITAS FREIRE
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART. II, LEI 1309/2018, PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIEN [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100009
ROMERIO FREITAS FREIRE
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, APOS ALTA MEDICA DO IJF-INSTITUTO D [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100008
TIAGO F A CARIRI LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE FRATURAS FACIAIS, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL INDIVIDUALIZADO EM ANE [...]
|
EMPENHADO |
6.973,77 |
|
| 13/10/2025 |
13100007
CLINICA DE OUVIDO NARIZ E GARGANTA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ADENOAMIGDALECTOMIA, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL INDIVIDUALIZADO EM [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100006
FUNDACAO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO HOSPITALAR, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL INDIVIDUALIZADO EM ANEXO, ATRAVES DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100005
INSTITUTO DE MEDICINA DIAGNOSTICA POR IMAGEM DO CARIRI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE EXAME RNM DO CRANIO COM SEDACAO, PARA AVALIACAO DO ESTADO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LAUD [...]
|
EMPENHADO |
2.120,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100004
FRANCISCO RIVALCI XAVIER
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO ESCRITORIO SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100003
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRON. DO CE
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS. JUNTO A SEC DE INFRAESTR [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 13/10/2025 |
13100003
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRON. DO CE
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA -ART DE NUMERO CE 20251745169
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 13/10/2025 |
13100002
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBINTE
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS. JUNTO A SEC DE INFRAESTR [...]
|
PAGO |
669,30 |
|
| 13/10/2025 |
13100002
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBINTE
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM LICENCA AMBIENTAL POR ADESAO E COMPROMISSO, JUNTO A SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE DO CEARA
|
EMPENHADO |
669,30 |
|
| 13/10/2025 |
13100001
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
PAGO |
2.711,94 |
|
| 13/10/2025 |
13100001
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSIN [...]
|
EMPENHADO |
2.711,94 |
|
| 13/10/2025 |
01090108
ASSOCIACAO IMPERIO NORDESTINO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
PAGO |
20.000,00 |
|
| 13/10/2025 |
01090086
ALIANCA LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS. JUNTO A SEC DE INFRAESTR [...]
|
PAGO |
18.550,00 |
|
| 10/10/2025 |
11090012
EMAIS COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM TACOGRAFO MTCO 1D/125KM DE VEICULO TIPO: VOLKSWAGEN 15190 DE PLACA: OSV8G01.
|
PAGO |
11.603,10 |
|
| 10/10/2025 |
11090011
JOSE IRESVAN ARAUJO - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM TACOGRAFO MTCO 1D/125KM DE VEICULO TIPO: VOLKSWAGEN 15190 DE PLACA: OSV8G01.
|
PAGO |
23.996,16 |
|
| 10/10/2025 |
10100016
H M COMBUSTIVEIS EIRELI ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO A SER REALIZADA DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
831,60 |
|
| 10/10/2025 |
10100015
HUALACE TEOFILO MENDONCA
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ALVES [...]
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100014
HUALACE TEOFILO MENDONCA
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO BARBARA DO NA [...]
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100013
61.812.252 JOAO MARCOS LECILDO DE LIMA
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTOS DE DADOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA SOLICITADA PELA SECRETARIA DE INFRAES [...]
|
EMPENHADO |
9.466,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100012
52.453.372 PAULO LAURENCO TEIXEIRA
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ORGANIZACAO, E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E PROJETOS RELACIONADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS, MUNICIPIO DE MI [...]
|
EMPENHADO |
6.196,50 |
|
| 10/10/2025 |
10100011
B V FELIX SERVICOS - ME
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ORGANIZACAO, E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E PROJETOS RELACIONADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS, MUNICIPIO DE MI [...]
|
EMPENHADO |
5.565,98 |
|
| 10/10/2025 |
10100010
ANANDUA ONG INST. DE COMUNICACAO E ARTE ANANDUA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS CONTEMPLADOS NO CONTRATO DE GESTAO NO 2022.04.11.001-01 REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO DA COMPETENCIA [...]
|
EMPENHADO |
180.000,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100009
AX ADMINISTRATIVO, COMUNICACAO E TRANSPORTE LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM EXECUTADOS NA ORGANIZACAO DA FESTA DOS PROFESSORES E SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A REALIZAR-SE-A D [...]
|
EMPENHADO |
30.395,70 |
|
| 10/10/2025 |
10100008
B V FELIX SERVICOS - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM EXECUTADOS NA ORGANIZACAO DA FESTA DOS PROFESSORES E SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 14 DE OUTUBR [...]
|
EMPENHADO |
40.259,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100007
JOSE ADAILTO SOUSA SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART. II, LEI NO 1309/2018, PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PAC [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100006
JOSE ADAILTO SOUSA SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE N [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100005
GM SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO [...]
|
EMPENHADO |
7.002,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100004
MARCELO NAMORADOR PRODUCOES & EVENTOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E EVENTOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DO ARTISTA DA BANDA FORRO NAMORO NOVO, CONFORME CONTRATO 10.09.01/2025
|
EMPENHADO |
25.000,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100003
CICERO DE CASTRO BARRETO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO D [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100002
CICERO DE CASTRO BARRETO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE N [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100001
OTTO&NEFRO MEDICINA INTEGRADA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE PAROTIDECTOMIA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LAUDO SOCIAL INDIVIDUALIZADO EM ANEXO, [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 10/10/2025 |
09100011
INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
|
17 - FUNDO DO PREV MUNICIPAL DE MILAGRES-PREV
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA PARA ATENDER AOS DISPOSTOS NAS PORTARIAS MPS NO 402/08 E 403/08, JUNTO AO FUN [...]
|
PAGO |
370,00 |
|
| 10/10/2025 |
08100007
INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
|
17 - FUNDO DO PREV MUNICIPAL DE MILAGRES-PREV
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA PARA ATENDER AOS DISPOSTOS NAS PORTARIAS MPS NO 402/08 E 403/08, JUNTO AO FUN [...]
|
PAGO |
333,00 |
|
| 10/10/2025 |
07100002
CICERO SANTANA DE ARAUJO
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VALE-REFEICAO COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CRIANCA E ADOLESCENTE AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA CIDADE DE CARIRI [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 10/10/2025 |
07100001
CLAUDIA COSTA MARTINS
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VALE-REFEICAO COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CRIANCA E ADOLESCENTE AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA CIDADE DE CARIRI [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 10/10/2025 |
02100006
J. B. DE OLIVEIRA PETROLEO
|
20 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS JUNTO A SECRETARIA DE DES [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 10/10/2025 |
02100005
J. B. DE OLIVEIRA PETROLEO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E EVENTOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM RESTITUICAO AO FUNDO NACIONAL DA CULTURA, REFERENTE A RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 10/10/2025 |
02100004
J. B. DE OLIVEIRA PETROLEO
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS JUNTO A SECRETARIA DE PRO [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
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| 10/10/2025 |
02100003
J. B. DE OLIVEIRA PETROLEO
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08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS (TIPO PASSEIO, CAMINHONETE, VAN E MOTOCICLETA), DESTI [...]
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PAGO |
3.000,00 |
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| 10/10/2025 |
01100091
INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
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17 - FUNDO DO PREV MUNICIPAL DE MILAGRES-PREV
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA PARA ATENDER AOS DISPOSTOS NAS PORTARIAS MPS NO 402/08 E 403/08, JUNTO AO FUN [...]
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PAGO |
333,00 |
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