| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/02/2025 |
06020003
CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO CARIR
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, A PACIENTES CARENTES DESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVE DE ORDENS J [...]
|
PAGO |
5.060,00 |
|
| 07/02/2025 |
06010014
JHONE CANDIDO DOS SANTOS
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
PAGO |
210,00 |
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| 07/02/2025 |
02010111
ONG - INST. DE COMUNICACAO E ARTE ANANDUA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, A PACIENTES CARENTES DESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVE DE ORDENS J [...]
|
PAGO |
32.375,00 |
|
| 07/02/2025 |
02010037
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA DESTE MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
36,96 |
|
| 07/02/2025 |
02010017
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÃOS PÃBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A ESTIMATIVO DE DESPESA COM ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MILAGRE CE.
|
PAGO |
157,80 |
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| 07/02/2025 |
02010008
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÃOS PÃBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A ESTIMATIVO DE DESPESA COM ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MILAGRE CE.
|
PAGO |
74.533,01 |
|
| 06/02/2025 |
30010009
S O S TACOGRAFOS
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM TACOGRAFO MTCO 1D/125KM DE VEICULO TIPO: VOLKSWAGEN 15190 DE PLACA: OSV8G01.
|
PAGO |
485,00 |
|
| 06/02/2025 |
30010008
S O S TACOGRAFOS
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM TACOGRAFO MTCO 1D/125KM DE VEICULO TIPO: VOLKSWAGEN 15190 DE PLACA: OSV8G01.
|
PAGO |
530,00 |
|
| 06/02/2025 |
30010007
S O S TACOGRAFOS
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM TACOGRAFO MTCO 1D/125KM DE VEICULO TIPO: VOLKSWAGEN 15190 DE PLACA: OSV8G01.
|
PAGO |
560,00 |
|
| 06/02/2025 |
30010006
S O S TACOGRAFOS
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM TACOGRAFO MTCO 1D/125KM DE VEICULO TIPO: VOLKSWAGEN 15190 DE PLACA: OSV8G01.
|
PAGO |
720,00 |
|
| 06/02/2025 |
06020003
CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO CARIR
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM PACIENTE CARENTE DESSA MUNICIPALIDADE EM PROCEDIMENTO RADIOLOGICO E TRATAMENTO COM [...]
|
EMPENHADO |
5.060,00 |
|
| 06/02/2025 |
06020002
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO A
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO AMBIENTAL -RAMA JUNTO A SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO A [...]
|
EMPENHADO |
334,65 |
|
| 06/02/2025 |
06020001
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO A
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO AMBIENTAL -RAMA JUNTO A SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AM [...]
|
EMPENHADO |
334,65 |
|
| 06/02/2025 |
03010051
BANCO DO BRASIL S/A / AGENCIA 23000
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
PAGO |
1.704,05 |
|
| 05/02/2025 |
05020013
JOSE ADAILTO SOUSA SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 05/02/2025 |
05020012
JOSE IRESVAN ARAUJO - ME
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO SOCIA, JUSTICA, C [...]
|
EMPENHADO |
876,00 |
|
| 05/02/2025 |
05020011
JOSE IRESVAN ARAUJO - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DE MILAGRES/CE.
|
EMPENHADO |
7.616,40 |
|
| 05/02/2025 |
05020010
JOSE IRESVAN ARAUJO - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DE MILAGRES/CE.
|
EMPENHADO |
1.568,80 |
|
| 05/02/2025 |
05020009
JOSE ADAILTO SOUSA SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONF ART 1309/18 PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZ [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 05/02/2025 |
05020008
JOSE IRESVAN ARAUJO - ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES/CE.
|
EMPENHADO |
407,45 |
|
| 05/02/2025 |
05020007
JOSE IRESVAN ARAUJO - ME
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL DE MILAGRES/CE.
|
EMPENHADO |
1.547,95 |
|
| 05/02/2025 |
05020006
JOSE IRESVAN ARAUJO - ME
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DE MILAGRES/CE.
|
EMPENHADO |
362,55 |
|
| 05/02/2025 |
05020005
M. R. DA SILVA GONCALVES
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTU [...]
|
EMPENHADO |
138,00 |
|
| 05/02/2025 |
05020004
JAO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
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13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 18A MEDICAO EM CONTRATACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA OPERACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE ABAST [...]
|
EMPENHADO |
50.182,51 |
|
| 05/02/2025 |
05020003
CONSTRUTORA CONTRAT EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO A REPOSICAO DE INSUMOS DOS PREDIOS PUBLICOS DA S [...]
|
EMPENHADO |
64.065,08 |
|
| 05/02/2025 |
05020002
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA.ARQUITETURA E AGRON. DO CE
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 05/02/2025 |
05020002
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA.ARQUITETURA E AGRON. DO CE
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA -ART DE NUMERO CE 20251583248 EM ELABORACAO DE PROJETO EM SERVICOS DE MANUTEN [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 05/02/2025 |
05020001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA.ARQUITETURA E AGRON. DO CE
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA -ART DE NUMERO CE 20251583248 EM ELABORACAO DE PROJETO EM SERVICOS DE MANUTEN [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 05/02/2025 |
02010107
SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÃOS PÃBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A ESTIMATIVO DE DESPESA COM ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MILAGRE CE.
|
PAGO |
2.580,00 |
|
| 05/02/2025 |
02010087
ALIANCA LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS. JUNTO A SEC DE INFRAESTR [...]
|
PAGO |
5.680,00 |
|
| 05/02/2025 |
02010086
ALIANCA LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, A PACIENTES CARENTES DESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVE DE ORDENS J [...]
|
PAGO |
19.200,00 |
|
| 05/02/2025 |
02010085
ALIANCA LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS (TIPO PASSEIO, CAMINHONETE, VAN E MOTOCICLETA), DESTI [...]
|
PAGO |
4.275,00 |
|
| 05/02/2025 |
02010084
ALIANCA LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
PAGO |
15.280,00 |
|
| 05/02/2025 |
02010083
ALIANCA LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÃOS PÃBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A ESTIMATIVO DE DESPESA COM ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MILAGRE CE.
|
PAGO |
18.550,00 |
|
| 04/02/2025 |
04020005
SEVERINO DO NASCIMENTO TRAJANO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VALES-REFEICOES COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DE MILAGRES-CE A JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO HORARIO DAS 17H [...]
|
EMPENHADO |
570,00 |
|
| 04/02/2025 |
04020004
FRANCISCO GEORGE ALVES SAMPAIO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VALES-REFEICOES COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DE MILAGRES-CE A JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO HORARIO DAS 17H [...]
|
EMPENHADO |
390,00 |
|
| 04/02/2025 |
04020003
JOSE HELMER BELEM GOMES - EPP
|
11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTINA TIPO PEDREIRO NO 34 AO 44, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE.
|
EMPENHADO |
480,00 |
|
| 04/02/2025 |
04020002
JOSE HELMER BELEM GOMES - EPP
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTINA TIPO PEDREIRO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
1.440,00 |
|
| 04/02/2025 |
04020001
JOAO PAULO DE SALES SILVA 072690043
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVICOS EM ADESIVACAO DO PARA-BRISA DA VIATURA DO DEMUTRAN.
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020163
FOPAG - PROCAD CONTRATADOS
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PROCAD DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
25.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020162
LORRAN CAYK CARDOSO DE LIMA
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTACAO MUSICAL COM GRUPO DE BANDA DE FREVO LOCAL, DESTINADO A ANIMACAO DO BLOQUINHO DA TERCEIRA IDADE, PARA ATENDER AS ATIV [...]
|
EMPENHADO |
1.163,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020161
CONSTRUTORA CONTRAT EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIARIO PADRAO FNDE NA LOCALIDADE DO DISTRITO FRONTEIRO NO MUNICIPIO DE MILAGRES/CE INERE [...]
|
EMPENHADO |
219.369,88 |
|
| 03/02/2025 |
03020160
FOPAG - MEIO AMBIENTE EFETIVOS
|
11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 02010163, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
509.169,84 |
|
| 03/02/2025 |
03020159
ARNALDO FERNANDES DA SILVA - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ACESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA REALIZACAO DE PESQUISAS DE PRECOS DE MERCADO DE BENS E SERVICOS, JUN [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020158
VICENTE LEITE BESERRA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ACESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, NA CONDUCAO DE ROTINAS NOS SERVICOS DE CONTROLE IN [...]
|
EMPENHADO |
56.376,96 |
|
| 03/02/2025 |
03020157
TOP CONEXOES LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE USO DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO PLANO CORPORATIVO.
|
EMPENHADO |
3.850,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020156
FOPAG - HOSPITAL - CONTRATADOS PLANTOES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS MEDICOS CONTRATADOS DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020155
FOPAG - NASF - CONTRATADOS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DO NASF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
65.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020154
FOPAG - SEC. SAUDE - COMISSIONADOS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 02010274, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRE [...]
|
EMPENHADO |
450.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020153
FOPAG - ACS - CONTRATADOS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DO ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O CORRENTE EX [...]
|
EMPENHADO |
82.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020152
FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% CONTRATADOS
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEI [...]
|
EMPENHADO |
712.640,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020151
F. ASSIS DE LIMA JUNIOR
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU [...]
|
EMPENHADO |
24.838,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020150
FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 30% CONTRATADOS CMAM
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DO FUNDEB 30% CMAM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
150.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020149
FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL / EJA CONTRATADOS
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
120.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020148
BANCO DO BRASIL S/A / AGENCIA 23000
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE TRANSACOES BANCARIAS E FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, DESTE MU [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020147
FOPAG - GESTAO E PLANEJAMENTO CONTRATADOS
|
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO NO 02010158, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETA [...]
|
EMPENHADO |
120.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020146
FOPAG - FINANCAS CONTRATADOS
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXE [...]
|
EMPENHADO |
16.456,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020145
FOPAG - FINANCAS EFETIVOS
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCIC [...]
|
EMPENHADO |
6.668,56 |
|
| 03/02/2025 |
03020144
MORAIS ENGENHARIA LTDA
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA. JUNTO A SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBL [...]
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EMPENHADO |
14.638,06 |
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| 03/02/2025 |
03020143
SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A SECR [...]
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EMPENHADO |
7.740,00 |
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